Добрый день!
Ситуация такая: в декабре 2021 г забыли внести договор гпх в базу и провести акт по договору гпх, соответственно не было начисления по договору вознаграждения, страховых взносов и ндфл. При этом по 1С Бухгалтерия по банку в декабре 2021 прошла выплата этого вознаграждения и одновременно был перечислен НДФЛ. Т. е. получается, что оплатили, но не начислили. В РСВ, 6-НДФЛ, 2-НДФЛ и СЗВ-М за 2021 год эти суммы не попали.
Вопрос: 1. как мне внести договор, акт и начисления по договору гпх ( какой датой, какой указывать месяц начисления) 2. Как эти изменения откорректировать в отчетности 2021 года, и чтобы она не попала в отчетность 2022 года 3. как провести синхронизацию в 1с Бухгалтерия, чтобы не изменился
2021 год
Здравствуйте!
1. Для того, чтобы договор прошел в 21 году, то необходимо указывать декабрь 2021 года. То есть делаем все как обычно мы бы это сделали в декабре.
Создаем договор, начисление и ведомость на выплату. В Ведомости на выплаты Вы укажете те числа, когда человек получил деньги и когда был перечислен ндфл.
2. Теперь можно сформировать корректирующие отчеты по РСВ и 6 НДФЛ. СЗВ-М отправляем дополняющую. Обратите внимание еще на СЗВ-СТАЖ. Возможно там тоже нужно будет дополнять данные. Самостоятельного отчета 2 ндфл нет, эти данные будут отображены в 6 НДФЛ.
3. По третьему пункт надо понять. Если Вы не хотите менять учет за 2021 год, просто не делаем синхронизацию за этот период. Но, как я понимаю, необходимо отобразить суммы по ГПХ, ндфл и взносы. Предлагаю просто скорректировать руками эти цифры.
Я не могу менять 2021 год, т. к бухгалтерская отчетность уже сдана и утверждена. Мне нужно эту ошибку провести как то 2022 годом и откорректировать отчеты, которые уже сданы в 2021. В этом вся проблема и я не понимаю, как это сделать, какие указывать даты и периоды в акте и начислениях по договору.
А получается, что в ЗУП я могу исправить всё 2021 годом, верно? и скорректировать отчеты. А в бухгалтерию 2022 годом внести эти изменения? Может так?
Пока писала ответ, не видела Ваше сообщение:)
Хорошо, тогда можно поступить следующим образом.
1. и 2 пункт оставляем как и описала.
3. После того как все отчеты будут сформированы нужно создать НОВЫЙ документ Отражение зарплаты в бухучете за декабрь 2021 года. В этот документ попадут все необходимые суммы и проводки, которых не хватает для учета в бухучете. Этот документ сохраняем, но не проводим.
Зная все эти данные, нужно создать еще один документ отражения зарплаты в бухучете, но за апрель. Предполагаю, что еще этот месяц не закрыли. Руками повторить данные из первого документа отражения. Повторить по всем вкладкам: Начисленная зарплата и взносы, Начисленный ндфл.
То есть мы переносим данные с декабря 2021 года в апрель 2022года так называемым техническим документом. Важно обратить внимание, что текущий документ Отражение зарплаты в бухучете за апрель должен быть уже сформирован окончательно. Если нарушить эту последовательность, по технический документ будет перекрыт, отменен.
При синхронизации будет переданы два документа за апрель 2022 года.
Надо пробовать, пока не совсем представляю. Отпишусь, что получится. Спасибо))
Будите делать, если возникнут вопросы или сомнения на любом из действий — пишите, присылайте скриншоты. Будем сразу решать!
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.