Добрый день.
Я по ошибке не сдала вообще отчет по прослеживаемости товара в ФНС за 4 кв.2021. Номенклатура материалов большая, сформировала отчет — ничего не попало. Нулевой не сдают. Теперь выясняю причину не попадания в Отчет. У меня вопрос: могу ли я «втиснуть» мониторы 4 квартала 2021 в 1 кв.2022г. Если нет — надо пересдавать НДС в таком случае?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Если являетесь плательщиком НДС, в Отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, отражается информация по операциям с прослеживаемыми товарами, например:
o списание при недостаче, уничтожении и т. д.;
o переработке;
o покупке без НДС;
o оприходовании излишков.
Были подобные операции в 4 кв. 2021?
Если таких операций не было, нулевой отчет не сдается.
Подробнее про отчетность о прослеживаемых товарах на ОСНО можно посмотреть здесь:
Отчетность по прослеживаемым товарам на ОСНО за 1 квартал 2022
.
А если в декларации по НДС не все указала РНПТ, т.е. указали покупку, но без указания на прослеживаемость, то надо пересдавать книгу покупок? Или можно как-то иначе?
Дело в том, что период закрыт и сложно теперь вводить.
Нет обязанности представлять уточненную декларацию, но для формирования корректной информации рекомендуется подать. С 1 июля 2022 за нарушения, связанные с предоставлением документов и сведений о прослеживаемых товарах, будут штрафовать.
Как внести исправления, рассматривали здесь:
Исправления по прослеживаемым товарам у покупателя
Дополнительно по теме:
Типичные ошибки по прослеживаемости от ФНС
.
Благодарю. Закрывайте вопрос.