Добрый день. Подскажите, как быть, нумерацию актов нам задает крупный заказчик, к примеру: 01/01/22А-ГДА-ВУ, сейчас все документы выгружаются и руками правится нумерация в ехсель, передаем в бумажном виде заказчику. Но в базе счета-фактуры ссылаются на номера актов из 1С и в книгу продаж в электронном виде попадают с неверной нумерацией при выгрузке отчетности, все отследить трудоемко и править приходится уже в самой декларации. В базу вставить номер не получается, обрезаются знаки.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, есть ли какие-то свои доработки в базе 1С.
Нет, доработок нет. Типовая однопользовательская база.
Приложение
Здравствуйте!
К сожалению, в вашем случае только снятие запрета редактирования с документа Реализация (акт, накладная, УПД) на редактирование с поддержкой и выставлять в номере документа длину не 11, например 30.
При этом при обновлении, чтобы не затереть изменения и не потерять введенные данные придется приглашать программиста для обновления, если у вас такового нет в штате.
Я бы написала для вас расширение, но… Но реквизит номер относится к контролируемым реквизитам документа и не может отличаться в расширении от номера основной конфигурации.
Я бы на вашем месте поговорила с заказчиком, возможно, его устроит просто отдельный номер в печатной форме наряду с типовым номером 1С. Тогда можно на форму добавить новый строковый реквизит «Номер заказчика» и заполнять его, а печатную форму подключить внешней обработкой.
Плюс такого решения в том, что у вас конфигурация остается типовой и нет никаких проблем с обновлением. А написать обработку вы можете заказать в фирме-франчайзи вашего города — это будет разовая и не очень большая трата.
Приложение
Вот дополнительное сведение я добавила в Реализация (акт, накладная, УПД).
Его вывела в форму списка документов и заполнила. Данные есть в базе, сохранены.
Теперь только реализовать во внешней печатной форме вывод этого номера заказчика в макет накладной, ТОРГ-12, СФ.
Нюанс со счетом фактурой, можно подтянуть в графу счет-фактура номер документа основания номер заказчика?
Да, конечно, ведь РТУ сохраняется в реквизите Документ основание в СЧФ, поэтому все реквизиты и дополнительные сведения для использования в печатных формах СЧФ будут доступны.
Приложение
И в печатные внешние формы программист добавит это новое поле «Номер заказчика».
Например, так.
Это самый лучший вариант, чтобы не снимать запрет редактирования конфигурации и не переплачивать за последующие постоянные обновления программисту.
Ирина, спасибо большое. Думаю это самый безболезненный вариант.
Да, думаю, в самом деле, это лучший вариант.
(!) Ведь если даже вы расширите поле номера в самом документе РТУ — типовые обмены с другими конфигурациями, которые заточены на типовой функционал 1С, будут автоматически обрезать излишек номера и данные будут после обмена отображаться некорректно. Даже в программах электронного обмена, если вдруг будете использовать, могут быть из-за этого нестыковки… и если будете автоматически обмениваться актами сверки взаиморасчетов с контрагентами и всяким другим полезным функционалом 1С — у вас могут быть из-за этого проблемы, потому что 1С использует типовые настройки в этом случае, где номер документа — 11 символов, а не больше.
Поэтому дополнительное сведение в форме РТУ и доработка печатной формы, если заказчика вашего такой расклад устроит — будет самым удобным для вас решением вопроса. 🙂