Заполнение КУДиР

1. Здравствуйте!

   Приложите, пожалуйста, Анализ счета 69 по субсчетам за 2021.

3. Добрый день!
   Спасибо за скрин.
   Если на последнее число месяца по взносам есть переплата, то расходы признаются на дату начисления.

   Вы пишите: » Расходы, помимо платежей в фонды, подтягиваются данные из расчетных ведомостей по начислению зарплаты (ежемесячно)» —т.е. в разделе 4 отражаются платежи в бюджет +данные из расчетных ведомостей? Или в одном месяце из Списания с расчетного счета, а в другом из начисления?

   В КУДиР, раздел 4 итоговая сумма равна Обороту по Кредиту счета 69?

4. В КУДиР встают расчетные ведомости каждый месяц.

5. Оборотка по 69.

   Да, переплата была, когда ввели тариф для субъектов МСП, в 2019 году из-за короновируса. Не вернули пока.

6. Спасибо за уточнение и скрин.
   Как я уже сказала Страховые взносы можно признать в расходах на УСН, когда они (пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, п. 2 ст. 346.17 НК РФ):
   -начислены,
   -уплачены в бюджет.
   Если на последнее число месяца по взносам есть переплата, то расходы признаются на дату начисления.

   Проверьте отражение страховых взносов в КУДИР Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР?

   Дополнительно рекомендую выполнить следующие действия:

   1. Создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
   2. В копии базы, начиная с января 2021 года необходимо перезакрыть и перепровести год.
   Т.е. всегда начинаем с Отменить Закрытие месяца, потом Перепровести, потом Закрыть месяц.
   И так последовательно каждый месяц- январь, февраль и т.д. до конца года.
   3. Далее сформируйте КУДиР и проверьте отражение расходов.

   В КУДиР отражается все вперемешку по начисленным и оплаченным), потому что по 69.01 сальдо на начало года дебетовое, а по 69.02,69.03 и 69.11-кредитовое.

7. Спасибо

Комментарии закрыты.