Мы получили материалы, которые не заказывали у поставщика. При приемке мы должны оприходовать тмц на 002 счет и отправить акт расхождения, какими документами это в 1с правильно сделать?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Ольга!
В документе Поступление (акт, накладная, УПД) укажите отдельными строками принятый материал и материал, который не заказывали:
% НДС:
— по принятому материалу — 20%
— по материал, который не заказывали -Без НДС;
Счет учета:
— по принятому материалу — 10;
— по материал, который не заказывал — 002.
В документе Поступление (акт, накладная, УПД) поставьте флажок — Есть расхождения укажите расхождения и распечатайте акт ТОРГ -2