Добрый день. В одной организации (БРС-ИМПЭКС) из 9 в декабре не закрылись ВР на счете 96. Как с этим можно бороться
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.106.60)
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Алексей!
Уточните, пожалуйста, остатки на 96 счете на 31.12.2021 есть? Как формируется резерв отпусков в соответствии с учетной политикой:
— только в БУ
-только в НУ
— в БУ и НУ?
Пришлите скрины ОСВ по счету 96 за 2021 год в показателях БУ и НУ (ПР и ВР, если ведете учет ПБУ 18 с отражением ПР и ВР), а также ОСВ по счету 09 или 77 (в зависимости от того, ОНА или ОНО у вас формировались).
Также пришлите скрин учетной политики ведения учета отложенного налога по ПБУ 18 (Главное — Учетная политика).
Добрый день!
Судя по представленным отчетам, в учете ОНА все у вас правильно. Разница на 31.12.2021 по счету 96 — 75 800,76 х 20% = 15160,15. Это как раз остаток по счету 09. Бороться с этим не надо.