Добрый день, если приходуем непринимаемые в ну тмц, как правильно поступить с сф? Завести ее и потом списать на 91.2? Или есть регламентная операция?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если нет раздельного учета НДС в 1С, то все завести, как обычно документом Поступление (акт, накладная, УПД). Перейти в входящий СФ по ссылке внизу и снять флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
Потом вернуться в документ ПТиУ и Создать на основании — Списание НДС.
Проверьте все вкладки, особенно Счет списания НДС и статью там. Она должна быть без флажка Принимается к налоговому учету.
Приложение
Скрин статьи во вложении для наглядности.
Материал по теме
Документ Списание НДС
Вся информация про списание входящего НДС здесь.
Спасибо)