Добрый день! Ситуация: Есть головной контрагент и куча филиалов. Соответственно, один ИНН и разные КПП. Филиалы платят. Но в 1С мы хотим, чтобы все платежи при загрузке из клиент-банка падали на одного (головного) контрагента?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В Поступлении на расчетный счет должен быть тот, от кого пришел платеж.
Настроить в ручном режиме нет возможности, только с помощью программиста 1С и такой вариант не могу посоветовать — это нарушение.
Относите на 76 счет, если постоплата, чтобы не было лишних авансов. И потом документ Корректировка долга, чтобы схлопнуть ГО и ОП.
Дополнительно по теме
Секреты загрузки выписок из Клиент-Банка
Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия
Документ Корректировка долга
.