Добрый день! У нас обнаружилось, что в 2020 году в 3 квартале мы переплатили НДС . У нас было в августе поступление от Поставщика , а в октябре мы обнаружили собственную ошибку в сторону уменьшения НДС. (Изначально НДС был завышен) Документ корректировки проведен в октябре. В декларации за какой период это нужно отразить? И как это сделать в 1 С ( у нас суммы корректировки не попадают в Декларацию)? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2306)
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вы задали вопрос в ветке ЗУП, а он относится к 1С:Бухгалтерии, поэтому перевожу ваш вопрос на куратора по Бухгалтерии
Хорошо, спасибо
Добрый день!
Еще раз по ситуации: в августе 2020 было поступление. При поступлении была допущена ошибка, сумма поступления была указана больше, например вместо 100р., указали 200р.
В октябре 2021 заметили ошибку. В 1С оформили документ Корректировка поступления с видом операции Исправление собственной ошибки.
Правильно ли я поняла?
Так , суть верна, только ошибку заметили в октябре 2020 года, тогда же и исправили. Вот только в Декларацию НДС это у нас не попало. Не получается вставить это в Декларацию ни 2 квартала 2020 г. , ни в 3 квартала 2020 года — не попадает ни в Доп лист, не в основную часть.
Уточните, пожалуйста, каким документом исправили?
Для того, что исправления отразились в Доп.листе, необходимо было установить галочку в документе Корректировка поступления в поле Доп.лист и указать корректируемый период.
Посмотрите материала, как исправить ошибку за прошлый год
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
.
Мы исправили Корректировка поступления — Исправление собственной ошибки ( см. скрин)
Спасибо за уточнение.
Пришлите еще, пожалуйста, скрин движения документа Дт/Кт, все закладки.
Спасибо.
В документе Корректировка Период и запись в Доп.лист указана верно.
При формировании уточненной декларации по НДС, вы указали номер корректировки?
Да
Не получается воспроизвести вашу ошибку в базе.
Давайте попробуем сделать еще раз документ Корректировка поступления в копии базы.
Создайте Копию, в ней на основании документа поступления сделайте корректировку. Даст ли программа ее создать или нет.
Если даст, заполните документ, сформируйте уточняющую декларацию по НДС и проверьте отразилась ли в Доп.листе корректировка. Корректировку оформите текущим числом.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Не получается что-то … А пропишите , пожалуйста, весь алгоритм с самого начала , как внести исправления собственной ошибки в цене товара , которая привела к занижению налога. И как ее отразить в Декларации по НДС. И есть ли способ вставить вручную в Доп листы по НДС эти корректировки.
Алгоритм исправления собственной ошибки
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
В документе Корректировка поступления, в движении документ закладка НДС покупки — поле Доп.лист будет указано — Да, Корректируемый период — 1е число квартала, в котором было поступление.
При формировании уточненной декларации автоматически в Доп.листе книги покупок исправленного периода:
-аннулируется запись с неправильными данными;
-регистрируется СФ с правильными данными.