Добрый день! ООО (продавец на ОСНО) выставило Счет на оплату покупателю ИП. Данный счет оплатило третье лицо (не ИП), со своего личного счета. Отгрузка произведена в адрес ИП. Какими документами оформить в программе оплату/отгрузку, чтобы не повисло ДТ и КТ сальдо на 62 счете? Заранее благодарю!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, по этой оплате получилась постоплата или предоплата?
Если аванс, то не забыть про СФ
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом?
Если постоплата, то алгоритм такой же. Только в Корректировке долга другую аналитику выбрать по ситуации.
Документ Корректировка долга
И еще по теме оплаты 3-м лицом
Нужен ли чек, если оплата за юр лицо поступила от физ лица
.
Большое спасибо! Теперь разобралась.
Елена, рада, если смогла помочь! Ждем вас с новыми вопросами 🙂