Матпомощь по заявлению работника, чтобы попадала в отчетность в 1С

Вопрос задал Лидия М. (Хабаровск, Хабаровский край)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Находимся на УСН (доходы минус расходы). Работаем в программе 1С «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.105.45)», 1cfresh.
Работник написал заявление о выплате 4000 рублей матпомощи в связи с тяжелым материальным положением. В этом году другой МП не получал.
МП выплачивается за счет прибыли текущего года. Первоначально бухгалтер в документе начисление зарплаты за декабрь добавил начисление МП. Документ сформировал проводку Дт44 Кт70.
Но МП выплачивается за счет прибыли текущего года. Поэтому бухгалтер удалил из начисления зарплаты начисление МП и ввел операцию вручную по начислению МП Дт91.02 Кт 73.03.
МП была перечислена на карту сотрудника Дт73.03 Кт51, но при начислении Дт91.02 Кт73.03, выплата не попадает в РСВ, в 4ФСС.
Как верно в 1С отразить начисление не облагаемой суммы МП?

Метки вопроса: Материальная помощь

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Регламентированные отчеты по страховым взносам формируются на основании данных регистров учета зарплаты. Т.к. документ «Операция введенная вручную» не делает движения по этим регистрам, суммы в отчетность не попадают.
    Вам можно в настройках начисления материальной помощи указать счет учета 91.02, тогда при проведении документа «Начисление зарплаты» будет проводка дт91.02-кт.70, а потом документом «Операция введенная вручную» перекинуть сумму с 70 на 73.03.

     1

  2. Здравствуйте!
    Что суммы в отчетность не попадают я вижу, а вот как в настройках начисления материальной помощи указать счет учета 91.02 я не нашла. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?

  3. Вот так можно:

     1

  4. Огромное спасибо. Вы волшебница. Все получилось. Хороших выходных.

  5. Рада была помочь!?

Комментарии закрыты.