Налог на прибыль

1. Здравствуйте, Ольга!
   Правильно понимаю, что в декларации налог указан верно. А в программе указан больше на 3 706 руб. Что будите делать с переплатой зачтете в счет предстоящих платежей, в счет уплаты другого налога или будите возвращать?

2. В 2018 была завышена налоговая база, налог соответственно тоже, декларацию сдали как сдали (поставили в декларации как считали правильно). А в базе, соответственно, задолженность пред бюджетом, но в акте сверке с налоговой- переплата на 3 706. Необходимо привести в соответствие сальдо по налогу.

3. Здравствуйте, Ольга!
   Необходимо найти причину по которой завышена база по налогу? Учли лишнюю реализацию, не учли расходы? Акт сверки соотвеветствует действительности?
   Материал по теме: Занижена сумма затрат прошлого года: занижен транспортный налог. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности .

4. Здравствуйте, Ольга!

   От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

5. Татьяна, добрый день. Посмотрите, п-та, оборотки, Ваше профессиональное мнение..

6. Здравствуйте, Ольга!
   По движению документа сложно комментировать. Ручных корректировок в проводках я не увидела. Понятно, что ОС передается ИП и что оно арендованное.
   Документ Подготовка к передаче ОС и Передача ОС предназначены для продажи ОС. Предмет лизинга (аренды) не Ваша собственность, следовательно, продавать его у Вас нет права. Если это уступка прав, то действия должны быть как в материале: Переуступка по договору лизинга физическому лицу .

7. Спасибо, обязательно посмотрю.

8. Договора на переуступку не было, за ос они рассчитались, они не поставили на 01,01. Только после этого они должны были сделать передачу.

9. Уточните как ОС поступала в организацию. Его приобретали за плату? Приведите скрин.

10. В файле расчета налога на прибыль н,у стоит сумма дохода 5 084 745,76 в нереализационных по 2м ос, в расходы по ним попадает не с +, а с- 11 376 248,68, получается прибыль, а должен был быть убыток.

13. Вышлите карточку счета 01.03 и 02.03 на момент передачи ОС с показателями БУ и НУ, ведомость амортизации ОС. Скрин документа передачи ОС все вкладки.

14. Карточки 01.03, 02.03, ведомость амортизации

15. Файлы 6,7, большие, надо вниз листать, чтобы все по закладке увидеть

16. Файл 6 и 7 большие.

17. Здравствуйте, Ольга.
    Смоделировала ситуацию в тестовой базе.
    Документ Передача ОС формирует верные проводки и при продаже ОС со счета 01.01 и со счета 01.03. Прибыль и убыток от продажи ОС формируется верно.
    Давайте посмотрим карточку счета 91 за октябрь 2018 г. с группировкой — Прочие доходы и расходы.
    И карточку счета 02.03 по БУ и НУ с первого месяца начисления амортизации до даты продажи ОС. И карточку счете 10.09. Соберите все в один файл word и его прикрепите к комментарию.
    У вас в документе Передача ОС на счете 91.01 не указано субконто — Реализация основных средств.
    Попробуйте в копии базы перезаполнить документ Передача ОС и указать субконто на счете 91.01 — Реализация основных средств. Закрыть месяц и посмотреть Расчет налога на прибыль.

18. Добрый день, Татьяна. Хорошо. Спасибо.

20. В одном файле

21. Файл не прикрепился. Вышлите еще раз.

23. Здравствуйте, Ольга!
    Моделируем ситуацию в базе. Это может занять некоторое время.
    Спасибо за понимание.

24. Добрый день, Татьяна. Спасибо!

25. Здравствуйте, Ольга!
    Вопрос обсудили по почте.

Комментарии закрыты.