Сдала НДС, в книге покупок указала неправильный номер счета-фактуры от поставщика, что будет?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Неверно указанный номер счет-фактуры это техническая ошибка, которая не приводит к занижению или завышению доходов и расходов, поэтому в БУ и НУ исправления не вносятся.
Для исправлении «технической» ошибки необходимо:
-аннулировать запись с неверным номером СФ
-добавить запись с верным номером СФ.
Исправление оформляется документом Корректировка поступление, вид операции-Исправление собственной ошибки.
-подать уточненную декларацию за 3 квартал 2021.
Исправление будет отражено в Доп. листе Книги покупок.
Подробнее в материале:
Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно
Исправление ошибки: неправильный номер счета-фактуры
.