НДФЛ

Вопрос задал Ольга С.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.217)
Добрый день. Обращалась с вопросом 04.10.2021г. Эту проблему вроде
решили с Юлией Щелкуновой. Но теперь при начислении з/п в следующем месяце,
снова появляется проблема с этим же НДФЛ, но уже по-другому:
в ведомости на выплату сумма з/п к выплате не уменьшается и не пишет «в т.ч. за декабрь»,
а уменьшается НДФЛ к перечислению. Может что-то неправильно сделала в «Операции учета НДФЛ»?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, и скоро наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте! В исходном вопросе от 4.10.2021 думала, что проблема осталась только во взаиморасчетах. А значит проблема есть и в учете НДФЛ. Давайте разбираться!

    В Вашей операции учета НДФЛ какие вкладки заполнены?

    Приложите расшифровку НДФЛ из Ведомости(щелкните на сумму НДФЛ или нажмите «Изменить налог»).
    Приложите отчеты «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» и «подробный анализ НДФЛ» за весь 2021 год с отбором по этой сотруднице.

  3. Здравствуйте, Юлия ! В том то и дело, что по сути НДФЛ начислен и удержан был верно. Задолженности никакой ни за кем не было.
    В «Операции учета НДФЛ» одна только вкладка заполнена, остальные пустые. У сотрудницы имеется вычет на первого ребёнка.

    1. Проанализировав Ваши отчеты по НДФЛ, я считаю, что «Операция учета НДФЛ» в Вашем случае — лишняя, вводить ее было не нужно. У Вас не было перемещения дохода из 2020 года в 2021.
      А сейчас этой операцией Вы уменьшили облагаемый доход в 2021 году, переместив его в 2021. Соответственно исчисляется НДФЛ меньше, и аналогичная сумма НДФЛ подтягивается в Ведомость.
      Отмените проведении «Операции учета НДФЛ» и пересчитайте сотрудницу в начислении за Октябрь 2021.

  4. Добрый день, Юлия! Вернула обратно, кроме ведомости в кассу, которую мы сделали при решении первого вопроса (между кодами доходов). Теперь вроде всё выходит верно. Не пойму тогда в чём была проблема? В пересортице между кодами доходов?

    1. Да, была просто пересортица по выплате, а по НДФЛ ошибки не было. 🙂
      Очень рада, что все получилось! 🙂

Комментарии закрыты.