ИП УСН доходы, взносы за работников не уменьшают налог УСН в 1С, если зарплата в ЗУП

1. Здравствуйте! Судя по скриншотам, у Вас сводный учет зарплаты в Бухгалтерии, в этом случае взносы автоматически не уменьшают налог. При таком способе учета нужно вручную вносить данные документом «Записи книги доходов расходов УСН» в IV раздел.

   Разработчики объясняют такое решение так:

   «При сводном учете в рамках текущей структуры данных нет возможности однозначно определить месяц, за который выплачивается зарплата. Поэтому в случаях, когда часть зарплаты за вычетом аванса выплачивается в следующем месяце, расчет «выплаченности» больничных будет неверным.

   Кажется, что ручной ввод «Записи КУДиР» пользователем здесь лучше, чем неверно автоматизированная регл. операция, результат которой все равно нужно корректировать руками.»

   1

2. Здравствуйте, Вы не правильно «увидели» — у нас НЕ сводная выгрузка. Выгрузка у нас по сотрудникам! Список сотрудников исчез, когда я удалила из шапки наименование фирмы — там построчно перечислены несколько человек, по ним складывается общая сумма взносов.
   Возможно, что нам подойдет что-то еще, чем просто ручная корректировка. Спасибо

3. Если выгрузка по сотрудникам, тогда будем искать ошибку. Надо посмотреть ОСВ по 69 счету в разрезе второго субконто, возможно по нему не идёт зачет, т.е. записи не схлопываются, поэтому программа не видит, что прошла оплата.
   Рассмотрим пример как происходит зачет:
   1. Проводим «Отражение зарплаты в бухучете»:
   
   
   2. Уплачиваем взносы:
   
   
   3. Закрываем квартал, смотрим справку:
   
   

   1

4. Даже, если есть переплата по взносам, то всё равно зачет при закрытии месяца должен был пройти.
   Настроек у данного механизма, к сожалению, никаких нет, зачет идёт можно сказать по оборотке.

5. эта справка-то, как раз и не формируется — у нас была небольшая переплата, поэтому в начислениях 14 690,16, в уплате 14 340,16. Но, на мой взгляд, основная часть все равно должна была попадать в справку.
   Возможно, мы что-то не указали в основных настройках по Организации — такое может быть?

6. Раньше в справочнике «Организации» была галочка, что у ИП есть сотрудники, сейчас её нет.
   Возможно в справочнике «Организации» не заполнены рег.данные фондов для сотрудников:
   
   

7. По разъяснениям разработчиков, алгоритм построен так:

   «Программа определяет факт осуществления ИП выплат физлицам следующим образом:

   по наличию сотрудников в справочнике «Сотрудники» — при учете зарплаты в «1С:Бухгалтерии» (при учете во внешней программе справочник пустой, критерий не работает)
   по наличию начислений сотрудникам и иным физлицам — проверяется наличие оборота по кредиту счетов 70, 76.10
   по наличию начислений страховых взносов — проверяется оборот по кредиту счетов 69.**»

   1

8. рег номер по сотрудникам заполнен
   Вы выше дали комментарий, если зп ведется в 1с бухгалтерии, а если в ЗУП — критерий не работает — может, в этом проблема?

   а не может мешать, что у нас есть и УСН и УСН на торговом сборе? (в первом вопросе я присылала расчет УСН — там две части показаны, хотя, как я понимаю — одна входит в другую) чисто логически — не должно, но, может, что-то разработчики не довложили в программу — как узнать?
   Может, надо у позиции сотрудник где-то включить функцию, что он относиться, допустим к усн на торговом сборе?

9. Недавно разработчики добавили в способах учета зарплаты распределение по видам деятельности, возможно в этом дело:
   
   

   1

   1. Похоже, в моем случае, проблема в настройках 44 счета (аналитика) — я создала новую статью затрат и у меня стали появляться Взносы от несчастного случая, теперь ищу -где и что поменять, чтобы Страховые взносы тоже начали подтягиваться. Можете что-то подсказать в этом направлении? Пришлите, пжт, скрины, какой должна быть аналитика по страховым взносам, при ведении зп во внешней программе. Спасибо

10. конечно, я могу сделать ручными проводками, но, меня беспокоит такой момент, возможно, что программа всё делает правильно! а я сейчас навставляю ручных проводок и не увижу очевидного
    но, судя по расчету за 9 мес — лимит 50% у нас не превышен. налога всего за 9 мес налога = 2853 млн, 50% 1426,5 млн, а вычетов всего 412 тыс, причем, включай торговый сбор, который не лимитируется ЭИТИМИ 50%.
    подскажите, пжт, какие ограничения я еще не вижу. что не беру во внимание? спасибо

11. то есть, из-за того. что у нас не выбрана первая позиция?
    это надо все отражения зп поменять, начиная с января? — а давно появилось это?
    у нас нет выбора (см. вложенный файл)
    что порекомендуете — создать новую позицию? если сейчас поменяю старую, что произойдет с предыдущими годами?

    1

12. вот, нашла — надо было дозаполнить среднюю колонку со статьями затрат — не знаю, изначально она была — это колонка, или появилась, после доработки разработчиков. Но, именно после ее заполнения и перепроведения отражения в учете — что-то начала «двигаться» — справка уже не пустая. Буду смотреть дальше — всё ли попадает к зачету.
    Спасибо за участие
    С уважением, Наталья

13. Добрый день! Указанная настройка проставляет соответствие статье по оплате труда — статье по страховым взносам.
    Например, на 44 счете у меня установлена статья «Оплата труда», я настраиваю соответствие, что для этой статьи статья страховых взносов будет «Страховые взносы»:
    
    
    Если средняя колонка не заполнена, то действует настройка по умолчанию для всех начислений.

    Здесь есть ещё один нюанс, на который нужно обратить внимание:
    у статье затрат тоже можно указать к какому виду деятельности она относится:
    
    
    
    
    Каждая организация устанавливает настройки по-разному, в зависимости от того можно ли сразу отнести начисление к тому или иному виду деятельности или нет.

    1

    1. Здравствуйте, да, всё верно — вот, именно до этого я вчера и «докопалась». Получается, что в какой-то момент времени (возможно, после обновления релиза) эта аналитика осталась не заполненной, установив ее — у меня стали взносы применяться в вычете налога по УСН. В какой сумме они берутся, все ли правильно учитывается — времени разбираться не было. Также, за кадром остался вопрос — почему? при изменении структуры аналитики, к примеру, тех же статей затрат, перестают правильно считаться начисления налога… Вот, разве, задав этот вопрос (см название) я могла подумать, что все дело именно в незаполненной аналитике статьи затрат. Для меня не очевидно и нелогично.
       Спасибо за расстановку акцентов — прошли с Вами всю цепочку по пунктам — запомниться надолго. Будет, что смотреть, если снова придется столкнуться с аналогичной проблемой.
       С уважением, Наталья

Комментарии закрыты.