Добрый день! Сумма счета-фактуры отличается (меньше) от суммы документа-основания. Как отразить в 1С такой приход?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Если я правильно поняла, то в товарной накладной у вас товар с НДС и без НДС.
Счет-фактура только на товар с НДС и это верно.
Поступление в 1С отражаете согласно документов, т.е. товарная накладная , как у вас заполнена в скрине, а счет-фактуру только по товару с НДС.
Доброе утро! У меня вопрос в том, как это сделать технически. Счф заполнена на основании акта и не редактируется. Поле с суммой не активно. Как внести изменения в сумму счф, чтобы в ней были отражены только услуги с НДС?
Добрый день!
После того, как у вас сформировалась счет-фактура на основании акта. Перейдите в движение счет-фактуры Дт/Кт, включите ручную корректировку. Исправьте сумму счет -фактуры, сумму НДС не трогайте.
В книге покупок у вас отразится сумма счет-фактуры фактическая, а не сумма акта.
Спасибо! Так и сделаю.