Здравствуйте! Посоветуйте, пжл, как следует организовать учет расчетов с контрагентом в случае, если оплачиваем мы на головное подразделение, а документы контрагент выставляет от имени обособки? Банк закачивается на одну карточку, а поступление на другую. В ручном режиме перебивать банк или сопоставлять ручными операциями трудозатратно, операций много. Оприходование поступлений на голову повлечет за собой некорректный КПП в книге покупок..
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Мария!
Корректным будет такой алгоритм, как изложен в статье
Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость
К сожалению, без ручных правок не обойтись.
Мария, здравствуйте! Как плохо, что 1С не придумал еще никакой групповой корректировки долга в случае совпадения ИНН контрагентов.. Спасибо большое за ответ!
Свои пожелания вы можете написать разработчикам на v8@1c.ru.
Чем больше обращений по конкретным темам, тем быстрее разработчики дорабатывают функционал.