Возврат товара от покупателя на УСН доходы-расходы к поставщику на ОСНО в 1С

Вопрос задал Вадим П. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208) редакция 3.0 (3.0.87.28) Мы ИП возвращаем товар, уже введенный нами в базу (с НДС) Какими документами отразить возврат у нас и у них. Они хотят СФ от нас, мы не хотим. Как правильно делать нам и им?

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Уточните ситуацию более подробно, пожалуйста. Правильно поняла?

    ИП, УСН доходы-расходы, приобрел товар с НДС у поставщика на ОСНО. Возвращает товар поставщику. Как отразить ИП в 1С — со СФ или без?

  3. Да, мы купили у поставщика(продавца) ( мы ИП) и вернули товар — поставщик НДС-ник на ОСНО. Как нам правильно оформить этот печальный факт хозяйственной жизни, чтобы было все нормально в бухгалтерском и налоговом учете у нас и у них?

    1. Спасибо за уточнение.
      Ваш алгоритм и алгоритм поставщика по ссылке выше.

  4. Спасибо, посмотрю чуть позже, а то меня терзают как птицы Прометея

    1. Договорились!

      1. Можно уточнить: УСН-покупатель формирует возврат товара на основании поступления товара причем ставит «Документ без НДС» (что логично). Плюс к этому в «Создает на основании» формирует СФ полученный корректировочный, но номер и дату ее дает продавец- НДС-ник ? Если полный возврат, то ставится полная сумма?

        1. Давайте на примере.
          Организация на УСН заключила договор поставки с продавцом на ОСНО. Письменное соглашение о невыставлении СФ не заключено.
          02 сентября приобретены товары беспроводные наушники (200 шт.) на общую сумму 120 000 руб. (в т.ч. НДС 20%).
          16 сентября в партии были выявлены и возвращены продавцу некачественные товары – 50 шт. на сумму 30 000 руб.
          Поступление (акт, накладная) – Создать на основании – Возврат товаров поставщику — на сумму 30 000.

          Продавцу можно отправить ссылку на статью и на Письмо ФНС от 23.10.2018 N СД-4-3/20667@.

          1. Попробую, а то она визжит, как резанная. Ей не нравится этот факт хозяйственной жизни. Буду надеяться, что она будет требовать, чтобы нам поставляли только качественный товар и не доводили дело до возвратов. Спасибо Вам большое!

            1. Да, такие трудные ситуации бывают — приходится разруливать с контрагентами.
              Мы с этими возвратами разбиралась серьезно. Это все по разъяснениям налоговиков. Сами не придумывали :).

               1

Комментарии закрыты.