Здравствуйте. Организация вылетела из реестра МСП на два месяца (июль, август). Действия по отражению этой информации не были приняты своевременно. Выяснилось только сейчас, в январе, когда уже все платежи за декабрь закрыты. Какие наши действия в данной ситуации?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Как я понимаю, нам нужно пересчитать налоги за 2020 год, доплатить в бюджет и сдать корректирующие отчеты.
В ЗУП в учетной политике по ссылочке «История изменения вида тарифа» установите изменение тарифа страховых взносов, с Июля — Основной тариф, с Сентября — снова пониженный:
Затем создайте документ «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов) с реквизитами в шапке:
«Месяц регистрации » — Январь 2021, «Расчетный период» — 2020.
После этого можно сразу проверить заполнение корректирующего отчета за 9 месяцев.
Пишите, если что-то не получится или вызовет сомнение в корректности расчета.
Спасибо. Все получилось. Все понятно. Вопрос закрыт.
Отлично! Рада была помочь!