6-НДФЛ при увольнении в 1С

1. Здравствуйте, Екатерина.
   Вероятнее всего нарушена последовательность проведения документов по начислению и выплате зарплаты. Попробуйте отменить проведение документов по начислению и выплате зарплаты и провести их в хронологическом порядке. Сформируйте отчет Проверка разд. 2 6-НДФЛ раздел Зарплата и кадры — Зарплата — Отчеты по зарплате.
   Приведите скрин документа Начисление зарплаты при увольнении.

2. Татьяна, добрый день. Перепровела начисление и оплату, пока без изменений. Скрин прилагаю, далее пришлю скрин начисления.

4. Документ начисления ЗП при увольнении должен быть 5/11/20 или 30/11/20? Или не эта дата влияет?

5. Документ Начисления зарплаты при увольнении оформляется днем увольнения, т. е. 05.11.20 г. Проверьте в документе Выплата наличных(Списание с расчетного счета Вид перечисления Перечисление заработной платы по ведомостям/Перечисление заработной платы работнику) в проводках вкладки:
   — Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ Крайний срок уплаты должен быть 06.11.2020 г.
   . Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Срок перечисления должен быть Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов).

   1

6. Крайний срок уплаты 6/11/20. У меня дата получения дохода 30/11/20, может в этом ошибка?

7. Да, ошибка в этом Дата получения доходов должна быть 05.11.2020 г., то есть когда была выплата сотруднику. Можно либо удалить документ на выплату и создать его заново. Либо используя ручную корректировку указать дату выплаты — 05.11.2020 г.

   1

8. Получилось! Досконально перепровела все документы этого события и ндфл встал на место). Спасибо большое!

9. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.