В октябре было поступление от поставщика, но оплатил ему контрагент, который покупал этот товар у нас, как это правильно оформить в программе?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Лариса.
Оформите документ Корректировка долга:
— Вид операции — Зачет задолженности;
— Зачет задолженности — Покупателя;
— В счет задолженности — Нашей организации перед третьим лицом;
— Покупатель (дебитор) — Покупатель, который вам должен;
— Третье лицо (кредитор) — Поставщик, которому вы должны.
Заполнить документ по кнопке Заполнить — Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам.
Материал по теме: Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки