Добрый день!
Как в 1С правильно провести по банку оплату от покупателя в случае, когда платит одна организация за другую, при этом документы оформляются на последнюю, чтобы закрылся 62 счет по данному покупателю?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Валентина.
1. Оформляете документ Поступление на расчетный счет Вид операции — Оплата от покупателя. Счет аванса 76.09
2. Покупки — Корректировка долга. Вид операции — Зачет авансов. Зачесть аванс — Покупателя. В счет задолженности —Третьего лица перед нашей организацией. Покупатель (кредитор) — контрагент, который платил Покупатель Третье лицо (дебетор) — контрагент, за кого платили. Проводка Д 76.09 кто платил К 62.01 за кого платили.
Материал по теме: Документ Корректировка долга .