Добрый день! В мае сотруднику 65+ ФСС оплатило больничный с 12.05 по 29.05.20г. (согласно поданному нами реестру). Так же за счет предприятия был начислено и выплачено пособие по б/л за этот же период (история загадочная, но так уж получилось…) Обнаружили это только сейчас, в октябре. Сотрудник согласен, чтобы данные денежные средства пошли в зачет заработной платы тремя долями: в октябре, ноябре и декабре. Подскажите, пожалуйста, как это сделать технически?
Шаг 1. Я сторнирую майское начисление по б/л октябрем и сотрудник автоматически становится должен предприятию выплаченную сумму. А дальше? Как распределить эту задолженность на 3 месяца? Корректировать вручную сумму к выплате в октябре и ноябре?
Дважды оплаченный больничный
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Фактически при сторнировании мы распределить задолженность по месяцам никак не сможем, её придётся корректировать вручную.
Второй вариант использовать удержание фиксированной суммой до предела. Например такое:
Но тогда если проводить сторнирование, придётся эту сумму закрывать по регистрам взаиморасчетов, например документом «Возврат сотрудником задолженности», чтобы не было двойного удержания. Из минусов, то что документ «Возврат сотрудником задолженности» появится в расчетном листке, можно аналогичные движения по регистрам провести с помощью документа «Перенос данных», тогда в расчетном листке возврата видно не будет. Но всё-таки первый вариант, скорее всего проще будет использовать.
Елена, добрый день!
Я сторнировала начисление по б/л. (расчетный листок во вложении)А если вручную изменить сумму к выплате в платежной ведомости? Добавить 1/3 удержанной суммы в октябре, ноябре и декабре?
Анна, добрый день! Можно изменить сумму к выплате, только добавьте её новой строчкой в расшифровке по пустому документу-основанию. Пример на скриншоте.
Хорошо, спасибо Вам большое!
Пожалуйста! Рада была помочь!