Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблемму : У сотрудника были неправильно внесены данные в справку для расчета пособий за 2018 г. (сумма задвоена). В полугодие у сотрудника было 7 больничных, рассчитанный и выплаченных по невырным данным для среднего. В сентябре ошибку обнаружили и исправили 2 больничных , при исправлении больничных результат оказался с минусом. Остальные 5 больничных решили исправить в следущих месяцах, т.к. у сотрудника небольшая зарплата.
При формировании РСВ за 9 мес. выдает ошибку контрольных соотношений : Раздел 3 стр. 140 (Сумма выплат и иных вознаграждений) меньше стр. 150 (База для исчисления страх.взносов).
Что делать в данной ситуации ? Пробовали заполнить коррект. РСВ за полугодие, но туда этот сотрудник не подтягивается.
Заранее благодарна за ответ.
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В данной ситуации необходимо делать корректировку РСВ по тем кварталам, в которых были изначально начислены исправленные больничные. Это требуется поскольку в 3 разделе РСВ показывается общая сумма дохода с учетом больничного (это колонка 140 таблицы 3.2.1) и база уже без учета больничного (колонка 150 таблицы 3.2.1). И вот как раз эта общая сумма и должна стать иной в 3 разделе корректирующего отчета по этому сотруднику, поскольку Вы исправили больничный и он в итоге этого исправления уменьшился.
А вот то, что сотруднику в корректировку сам не подтягивается странно. Программа должна увидеть сама, что Вы исправили больничный в текущем квартале за прошлый уже сданный квартал. Посмотрите пожалуйста последний семинар по РСВ за 9 месяцев, там показывали, как делается корректировка за прошлые кварталы (может что-то Вы делали не так): https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/13-10-2020-efir-raschet-ndfl-i-sostavlenie-6-ndfl-v-1s.html (Видео «Правила заполнения корректировки по РСВ»)
Добрый день. Я тоже счетаю , что нужна корректировка за полугодие (все больничные за период 2 квартала), но программа не хочет подтягивать в корректировочный отчет этого сотрудника (в сентябре исправлены 2 больничных за май). И что интересно , если сделать тсправление еще одного больничного, но уже в октябре , то в этом случае в корректировочный отчет программа подтягивает сотрудника в 3 раздел , но уменьшает сумму только с учетом больничного, исправленного в октябре, а сентябрьских не видит. Какое то неккорректное поведение программы. Нам сейчас нужно скорректировать сумму только на 2 больничных исправленных сентябрем, потому что остальные 5 больничных принято решение исправлять по договоренности с сотрудником в течение 3-х месяцев до конца года , т.к. сумма сторно получается большая. Программа ЗУП КОРП релиз 3.1.14.237
Здравствуйте!
Проверьте дату, которая установлена в корректирующем отчете РСВ на титульном листе. Она должна быть больше, чем дата документов, которыми в сентябре делается исправление майских больничных. Лучше вообще поставить сегодняшнюю дату и ещё раз заполнить корректирующий отчет. И проверьте правильно ли Вы ставите номер корректировки в корректирующем отчете (он должен быть больше 0 и с учетом уже сделанных корректировок за полугодие, если они были).
Если всё в этом плане нормально и все равно не заполняется, то пришлите пожалуйста по этому сотруднику Расчетный листок за май и сентябрь; скрин 3 раздела исходного отчета РСВ, чтобы была видна таблица 3.2.1; а также скрин регистра «Учет доходов для исчисления страховых взносов» с отбором по этому сотруднику (надо чтобы были видны колонки «Регистратор», «Период», «Дата получения дохода», «Сумма», «Начисление»)
Подскажите, файлы будете видеть только вы или они будут видны для других подписчиков? База клиента , нужна конфидециальность.
Скрины видны тому, кто разместил и кураторам. Но все равно лучше замазывать на скринах персональную информацию: ФИЛ, СНИЛС, ИНН, название организации и т.п.
Дату корректировки ставили текущую и номер верно, но не заполняется. Высылаю скрины
Посмотрела по регистру, почему то в в больничном сентября сторно , дата получения дохода пишет сентябрь, а не май.
А если создавать по другому майскому больничному в октябре в регистре Учет доходов для исчисления страховых взносов дата получения дохода проставляется 31.02.20. Загадка.
В прошлом сообщении опечатка
А если создавать исправление по другому майскому больничному в октябре в регистре Учет доходов для исчисления страховых взносов дата получения дохода проставляется 31.05.20. Загадка.
Я кажется разобралась. Проблема оказалась именно в этих двух больничных (они изначально были созданы в апрель с галочкой короновирус без сумм начислений , затем был сделан документ исправление в мае и они уже рассчитались, а после обнаружения ошибки был создан еще один документ исправление в сентябре). Пробовала создавать документ исправление сентябрем по другим больничным — дата получения дохода проставляется правильно и они подтягиваются в корректировку. Программу видиму напрягло исправление исправленного документа.
Спасибо, что направили на нужную мысль — проверить как этот регистр заполняется в других больничных (дата получения дохода).
Рад был помочь!) Я могу закрывать обсуждение? Вопрос решен?
Да. Спасибо.