Здравствуйте.
В отчете 4-фсс за 3 квартал появилась задолженность фонда.
Не могу понять — откуда в отчет попадает данная цифра.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ольга.
Судя по данным в скрине перечислено в ФСС (стр. 18 — 754,45) больше, чем начислено взносов (стр. 8 — 694,27). Если взносов перечислено больше, чем начислено то образуется задолженность фонда перед организацией. И разница между перечисленными суммами и начисленными сумма взносов отражается в строке 9,10 (Приказ ФСС РФ от26.09.2016 г. N 381). У вас 754,45-694,27 = 60.18 Сформируйте ОСВ по счету 69.11. Проверьте у вас были пени и штрафы по данному налогу. Если были, то отражено их начисление в программе. Как начислить пени и штрафы посмотрите здесь:
Начисление пени и штрафов в 1С 8.3
Вам будет полезен материал: Порядок представления отчета 4-ФСС
[16.07.2020 запись] Отчетность 4-ФСС, РСВ и 6-НДФЛ в 1С за полугодие 2020 г.
по счету 69.11 не вижу разницы между начислено и перечислено
Уточните, за полугодие не было проблем? Попробуйте, удалить отчет и сформировать его заново. Сформируйте ОСВ по 68.11 по кварталам и сравните с отчетами. Проверьте в настройках отчета ни каких отборов не установлено?
Я нашла свою ошибку. Сумма уплаченных страховых взносов на начало отчетного периода была неверная. Поскольку автоматически программа учла платежки, которые мы убрали за 2 полугодие. Поскольку в ФСС они учитываются уже в третьем квартале.
Вопрос можно закрыть.
Спасибо большое за помощь и предоставленную информацию!
Во втором полугодие в отчете вручную редактировали данные строки 16 — оплата взносов. Поскольку два платежа в ФСС сели не во втором квартале, а в третьем.
В отчете за третий кварта когда дополнительно вносим 2 платежки, которые не попали во 2 квартал — отображается задолженность фонда перед нами.
Если в строке задолженность на начало расчетного периода в отчете за 3 квартал поставить сумму задолженности на конец периода по данным отчета за 2 квартал — то все встает на место. Но насколько я понимаю там отражается сумма задолженности на 01.01.2020г. Это была сумма 73,82 рубля
Здравствуйте, Ольга.
В строке Задолженность на начало расчетного периода указывается сумма задолженности перед ФСС на начала года. Сумма должна быть равна начальному сальдо по кредиту счета 69.11 на 01.01.2020 в ОСВ В течении года данная сумма не меняется.