Перечисленный налог

Индивидуальную консультацию запросил Елена Б.

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

В отчете вылезла непонятная сумма перечисленного налога. Расшифровка по регистратору ничего не показывает. Как ее идентифицировать? и убрать.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Поэкспериментировала на демобазе. Такие строки могут появляться после проведения документа Возврат НДФЛ. Это связано с изменениями в учете перечисленного налога в случае возврата, теперь документа Возврат делает движения по регистрам учета перечисленного НДФЛ: Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11).

    Скажите у Вас случайно нет документов Возврата НДФЛ на эту сумму? Видимо документы проведены более поздним месяцем, чем указан период формирования отчета, раз колонка «Возвращено» не заполнилась

  2. есть документы перечисление НДФЛ на эту сумму

    1. Давайте тогда посмотрим, какие движения по регистру накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» формирует этот документ (напрямую в регистре (Все функции — Регистры накопления) установить отбор по регистратору или Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?, Вариант 2)?

      Пришлите только движения регистра не скриншотом, а выведите в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте ее в word.

    2. Скажите, а сумма по этому документу распределена по сотрудникам?

      Вот как поясняют разработчики заполнение колонки перечислено в 3.1.14:

      «Перечислено» — остаток по регистру накопления УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению, т.е. та сумма, которая была перечислена в бюджет, но которая по каким-то причинам оказалась нераспределенной по конкретным налогоплательщикам. Так может получиться как в случае реальной переплаты в бюджет, так и в случае возврата налога.

      В последнем случае документом «Возврат НДФЛ» отражается сторно перечисления налога по конкретному налогоплательщику и остаток к распределению по другим налогоплательщикам на равную сумму. Ранее, если посмотреть отчет до возврата НДФЛ, отражалась одна сумма перечисленного налога, а после возврата НДФЛ — другая сумма. Разница на сумму возврата из отчета просто исчезала, а у пользователя возникал вопрос, куда же исчезла эта сумма, ведь фактически деньги в бюджет перечислены. Теперь эта сумма будет отображаться как «ничейная» до тех пор, пока она не будет распределена по налогоплательщикам.

    3. Добрый день! Уточните, пожалуйста, вопрос еще актуален?

      1. Добрый день. Нет, нашли уже что нужно было. Спасибо

        1. Отлично! Спасибо за обратную связь

Комментарии закрыты.