Здравствуйте. Программа Бух-рия при-тия 3.0 (3.0.77.78). В там в в сером поле сумма, которая складывается из . Мы сначала платим, потом поставщик мне отгружает и даёт с/ф на отгруженный товар. Эта с/ф в 1С заведена. Но 1С хочет ещё с/ф на аванс выданный. Поставщик мне её не даст (и не надо, ведь товар уже получен). В Учётной политике сейчас стоит галка . Если поставить галку и перепровести, то 1С перестанет ругаться на не заведённые с/ф на выданный аванс?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вычет НДС с аванса выданного — это право, а не обязанность налогоплательщика.
1С напоминает о том, что у вас есть такое право, не более того. Вы можете им воспользоваться, а может и не применять такой вычет налога.
Поставщик обязан дать СФ на аванс, если была предоплата. Другой вопрос, что если аванс выданный и поставка товара в одном квартале, то вам нет смысла этот СФ регистрировать. Итак в итоге будет вычет НДС по обычному СФ входящему.
Если аванс выдан в одном квартале, а поставка в другом, то имеет смысл вычет по СФ на аванс выданный все-таки применить.
Подробнее
Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам
Документ Счет-фактура полученный на аванс
Восстановление НДС при зачете авансов, выданных поставщикам
По настройкам. Какая именно галочка стоит в вашей Учетной политике уточните, пожалуйста.
Мария, здравствуйте. Я новичок в бухэксперт8 и в первый раз здесь. Ещё не умею этим всем пользоваться. Не понятно, почему мой вопрос не отобразился целиком. Если можно, я задам его снова. Идём в «Отчеты», «Анализ учёта по НДС», там в «Авансы выданные» в сером поле сумма, которая складывается из «Не отражены в книге покупок; Отсутствует с/ф на выданный аванс». Мы сначала платим, потом поставщик мне отгружает и даёт с/ф на отгруженный товар. Эта с/ф в 1С заведена. Но 1С хочет ещё с/ф на аванс выданный внутри квартала. Поставщик мне её не даст (и не надо, ведь товар уже получен). В Учётной политике сейчас стоит галка — «Настройка налогов и отчетов»; «НДС»; «Не регистрировать с/ф на аванс, зачтённые до конца налогового периода». Если поставить галку «Не регистрировать с/ф на аванс» и перепровести, то 1С перестанет ругаться на не заведённые с/ф на выданный аванс? Я знаю, что это моё право, а не обязанность их проводить в учёте. Поэтому меня и смущает, что 1С ругается. Фирма новая. Это будет первый отчёт по НДС (завтра последний день сдачи). Мне бы не хотелось, чтобы в этом «Анализе учёта по НДС» скапливались за весь год эти не выставленные поставщиком счета фактуры. Оборот будет очень большой и это будет всё накапливаться и мешаться.
Спасибо за уточнение.
«Настройка налогов и отчетов» НДС — Не регистрировать с/ф на аванс, зачтённые до конца налогового периода» относится к авансам полученным от покупателям. Т.е. это не наш случай. А наоборот, когда мы получили аванс и мы выставляем СФ на аванс своему покупателю.
Настройка учетной политики по НУ в 1С: НДС
То, что видите в Анализе учета по НДС в сером поле — это не ошибка, а предупреждение и напоминание, что имеете право на такой вычет.
Поэтому про это знаем, понимаем, что нам программа говорит и если нет необходимости в этом вычете, то прочитали, приняли к сведению и все.
На правильность расчета НДС к уплате в бюджет это напоминание не влияет.
Чтобы все было корректно в плане НДС, то рекомендую выполнять программу-минимум по закрытию месяца в целях НДС.
Подробнее здесь
Алгоритм Закрытия месяца для НДС
.