Добрый день.
За 4 квартал 2019 года занижена налоговая база по НДС, ошибочно не внесены в книгу Продаж две авансовые счет-фактуры, оплата по которым поступила 31.12.2019. Сами Авансовые счет фактуры выставлены 09.01.2020.
Прошу разъяснить последовательность действий в 1С Бухгалтерия для подготовки уточненной декларации по НДС за 4 кв. 2019 года.
Я понимаю, что нужно сделать Приложение 1 к Книге Продаж (раздел 9) и заполнить разделы 1 и 3.
Нужно ли выгружать Книгу Покупок (если там данные не изменились)?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В счет-фактуре на аванс нажимаете на ДтКт и переходите в движения по документу.
Слева вверху ставите флаг Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа).
Дальше переходите на вкладку НДС продажи.
В колонке Запись дополнительного листа выбираете Да.
В колонке Корректируемый период ставите 31.12.2019.
Потом создаете корректировочную декларацию по НДС за 4 квартал. На титульном листе ставите номер корректировки. Отчет заполнится автоматически. Проверяете, что все корректно.
Если есть налог к доплате, то до сдачи уточненной декларации уплачиваете налог и пени. Потом отправляете отчет в ИФНС.
Как избежать штрафа 20% при подаче уточненки
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Мария, здравствуйте.
Все получилось! Огромное спасибо!
Возникли вопросы в продолжении:
1. В Раздел 9 Приложении 1 где должна стоять галочка об ранее представленных сведениях «Неактуально» или «Актуально»?
2. Корректировочная декларация выгружается также в полном объеме: Сама декларация, Книга покупок, Книга продаж и Приложение к Книге продаж или если данные в Книге покупок не изменились ее не нужно выгружать в СБИС?
Здравствуйте!
Про это как раз здесь
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Спасибо 🙂
Рада, если смогла помочь!