Здравствуйте! Балансовый метод по ПБУ 18 начали применять с 01.01.2020. Сейчас пытаюсь создать бух.отчетность за 2019 год. При создании программа предлагает только одну её версию — Приказ Минфина от 19.04.2019 № 61н (скрин прилагается), хотя в семинаре рассказывалось, что программа должна предлагать версии на выбор (я даже попыталась установить текущую дату 31.12.2019, не помогло). Я не могу понять как должны быть заполнены строки 2411, 2412, 2520, 2530 (у меня они не заполняются). При выгрузке в Контур возникают еще дополнительные строки — 2421, 2430, 2450, которые тоже не заполнены. Но, как я понимаю, за 2019 год Отчет о финансовых результатах у меня должен быть старой версии. Помогите, пожалуйста, разобраться. Скрины прилагаю.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прошу уточнить, на 2020 Вы создали новую Учетную политику в 1С? и какой в Учетной политике за 2019 год выбран вариант (стоит флаг) в блоке «Учет отложенных налоговых активов и обязательств»?
Да, на 2020 год учетная политика создана новая. А в учетной политике на 2019 год выбрано, что учет отложенных налоговых активов и обязательств не ведется (проводки делали вручную)
Так как Вы применяете балансовый метод только с 2020 года, отчетность у Вас должна быть составлена по старой форме, и программа действительно должна давать возможность выбора
Строки ОФР, по которым указываются ОНО, ОНА, ПНО (ПНА), Вы не заполняете, так как в 2019 году не применяли ПБУ 18/02. По строке «Текущий налог на прибыль» указываете налог на прибыль за отчетный год, который у Вас отражен в налоговой декларации по налогу на прибыль
Вот анализ счета 68.04.1
Спасибо. А как бы понять почему же у меня нет возможности выбора?
И ПБУ 18 мы применяли, только делали это с помощью операций введеных вручную. То есть в учете есть обороты по счетам 09, 77, 68.04.2.
попробуйте обновить справочник отчетов: раздел Отчеты — Регламентированные отчеты — Отчетные формы — Справочник регламентных отчетов — Кнопка Обновить
Попробуйте обновить программу до последних редакций.
Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 .
Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить .
Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3 .
Если фактически применяли ПБУ 18/02, а в Учетной политике был выбран вариант, что такой учет не ведется, у проверяющих органов возникнут вопросы по такому несоответствию, тем более, что суммы у Вас существенные. Если будете вносить изменения в программе, обязательно сначала пробуйте на копии базы Как сделать копию базы 1С 8.3 .
Только в 1С стоит галочка, что ПБУ 18 не применяется, а в учетной политике (мы ее не из 1С распечатываем) все правильно. Я поняла, попробую сделать так, как Вы написали, тем более что программу последний раз обновляли в конце января. Спасибо, Оксана.
Надеюсь, что смогла Вам помочь. Будут вопросы, пишите