Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 2 квартал 2022 в 1С

Последнее изменение: 01.08.2022

В статье расскажем, как создать, заполнить и отправить Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Порядок представления

Срок: не позднее 20.07.2022 за 2 квартал 2022.

См. также:

Форма: Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 2 квартал заполняется по форме, утвержденной Постановлением Правительства от 26.12.2011 N 1137.

Кто обязан представлять: посредники (комиссионеры, агенты, экспедиторы, застройщики) в т. ч. на спецрежиме, которые не сдают декларацию по НДС (неплательщики НДС, не налоговые агенты).

Куда: в ИФНС по месту регистрации.

Вид: электронный.

Декларацию по НДС сдают посредники:

  • плательщики НДС;
  • налоговые агенты по НДС;
  • неплательщики НДС, если выставили СФ с выделением суммы НДС (п. 5 ст. 173 НК РФ).

Все они включают данные из Журнала учета счетов-фактур в декларацию по НДС: разделы 10 и 11.

Формирование в 1С

Сформируйте журнал из раздела Отчеты — Журнал учета счетов-фактур. Данные заполните по кнопке Сформировать.

По прослеживаемым товарам заполняются графы 20-23.

В графе 20 заполняется:

  • по непрослеживаемым товарам — регистрационный номер ТД, если они импортированы (первые 3 блока номера из ГТД).
  • по прослеживаемым товарам — регистрационный номер партии товаров.

Для отправки сторонним оператором выгрузите отчет в файл по кнопке Выгрузить.

Заполненный журнал доступен в разделе Отчеты — Регламентированные отчеты.

Направьте отчет в ИФНС по кнопке Отправить из раздела или формы журнала при подключенной 1С-Отчетности.

Мы рассмотрели, как в 1С 8.3 Бухгалтерия заполнить Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 2 квартал 2022, как проверить в 1С правильность журнала учета счетов-фактур, как выгрузить из 1С журнал счетов-фактур.

См. также:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Оцените публикацию
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)


Загрузка...
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Добавить комментарий