Войти в кабинетДорогие, коллеги!
С релиза 3.0.147 изменен алгоритм работы с ЕНС в программе 1С. Он стал проще и удобнее. Но, как все новое, кажется непонятным и вызывает море вопросов. Будем разбираться вместе!
Обновление алгоритма работы с ЕНС в 1С Бухгалтерия с 2024
А пока:
- Задайте свой вопрос по теме эфира в Комментариях ниже >>
- Перед написанием вопроса ознакомьтесь со списком вопросов — возможно, его уже задали другие участники эфира.
- Голосуйте с помощью кнопки «Лайк» за понравившиеся вопросы других пользователей — самые популярные рассмотрим в прямом эфире 31.01.2024.
- Напишите, что вам нравится в новом алгоритме, а что хотелось бы добавить.
Пригодится:Не забывайте обновлять 1С перед составлением отчетности:ВНИМАНИЕ! Вопросы требующие уточнения, приложения скринов — задавайте, пожалуйста, в Личном кабинете! Здесь собираем общие вопросы по новому функционалу ЕНС в 1С Бухгалтерия 🙂
Подписывайтесь на наши YouTube
и Telegram чтобы не
пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Загрузка...
Берем в аренду имущество у физ. лица. Являемся налоговыми агентами. Сделаны документы Операция вручную, Операция по НДФЛ. Затем формируем Списание с расчетного счета (выплата арендной платы физ. лицу). До 25 января формируем уведомление. Так как Уведомление с 1 января 24 года не делает проводок, то проводки должны автоматически отразится в документе Списание с расчетного счета. Но! этого не происходит. В Анализе счета не попадает сумма по КТ 68.90. Что нужно сделать, что бы корректно заполнились проводки и регистры в документе Списание с расчетного счета?
Ответим здесь
Проводки и регистры ЕНС по документам аренд физ лица
.
ИП на УСН 6% и патенте. ПО УСН доходы 0-00 руб.Деятельность только по патенту. При закрытии декабря обновление релиз 3.0.147. Все страховые взносы сели на усн? Как посадить их на патент?
Общую методику обсудим здесь
Декларация по УСН за 2023 для ИП в 1С
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С
.
Добрый день. За окт в Уведомлении занизили сумму НДФЛ, соответственно, проводки неверные. В январе ввели Операцию ЕНС, сумму разницы внесли. Само Уведомл.не подаем, т.к. период до 28.10 будет в р.1 6-НДФЛ 2023. Сейчас после обновления программы слетит эта операция? Ввести проводки через Операции вручную?
Спасибо
Материал по теме
Что делать, если сформировали Операции по ЕНС за 2024 год до обновления на релиз 3.0.147 в 1С?
Алгоритм корректировок в 2024 обязательно обсудим по мере появления автоматизации.
Если зарплата в ЗУП, обсуждаем здесь
Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности
.
Добрый день. Вопрос по начислению 1 процента за 2023 год ИП по ПСН.
Надо ли делать через Операцию ЕНП начисление налога-1 процента за 2023 год, чтобы была проводка Д 69/06/5 К 68/90 , что уплатили фактически в 2023 частично, чтобы уменьшить ПСН за 2023 год, так как были сделаны заявления на зачеты этих сумм в счет будущих платежей 29 марта 2023 и 08 сентября, уплатили их, ФНС поместила их в резервы отложенные , ЕНП сейчас в личном кабинете ФНС =0, а у нас в программе отражено начисление 1 процента в полной сумме 39000 руб. Д91/02 Кт 69/06/5, и как раз сальдо по ЕНП по Д-т 68/90 и равен в нашей 1с этой частично уплаченной сумме 1 процента.-25000 руб, потому что проводки были в марте и сентябре Д 68/90 К 51-10000+15000.
Как должно быть правильно? Надо ли делать начисление по операции ЕНП Д69/06/5 К 68/90 руб. 25000 руб. как частично уплаченные 1 процент за 2023 год именно в 2023, в эти даты март и сентябрь 2023, чтобы сальдо ЕНП сошлось с ФНС=0 руб и чтобы был контроль, сколько доплатить еще 1 процент, его остаток к 01.07.2024 в сумме 14000 руб?
Общую методику касательно ИП обсудим
Декларация по УСН за 2023 для ИП в 1С
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С
Для упрощенцев функционал в процесс автоматизации.
Мария, еще раз добрый день.Так у нас нет УСНО, один Патент 2023 года и мы будем закрывать уже 2023 год ранее, чем апрель 2024 года. Тем более новая подписка у нас 2024-2025 без вопросов, у нас только до 5 марта можно задавать вопросы, этот вопрос я задала только что на семинаре 22 января 2024, мне ответили и Горшенина Ольга и Змиевская Светлана, что я могу задать вопрос на 31 января. Дали в эфире ссылку сюда, чтобы задать вопрос.
Давайте сюда перенесем вопрос
Личный кабинет
Что можем — уже прокомментируем.
Обновление по УСН с 2024 пока ожидаем. Ссылки на материалы вам все пришлю.
Если это будет после 5 марта — значит продублирую на почту.
Добрый день!
Объясните, как поступать со страховыми взносами, по которым была предоставлена рассрочка по уплате в связи с ковидом. На 01.01.2024 у нас еще есть остатки на К-69, и документом «Операция по ЕНС» мы ежемесячно их переводили на К-68.90. Если сейчас этой операции нет, как их перевести теперь на 68.90, чтобы они попадали в совокупную обязанность по уплате ЕНП?
Порядок с 3.0.147 такой
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Альтернатива Операции по ЕНС есть
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
По таким переходным моментам-исключениям — будем разбираться.
Организация 18.01.24г сдала расчет ЕФС-1 за 2023год. ИФНС списала сумму к оплате по расчету с ЕНС в резерв. 22.01.24 у нашей организации наступил срок оплаты по декларации по косвенным налогам при импорте товаров за декабрь 2023года, денежных средств для оплаты по расчету не хватит и возможно ИФНС не подпишет заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Когда ИФНС вернет резерв на ЕНС- 22.01.24г. (когда не хватит денежных средств по сроку оплаты 22.01.24г.)или 29.01.24г. (срок оплаты страховых взносов).
Вопросы требующие уточнения, приложения скринов — задавайте, пожалуйста, в Личном кабинете! Здесь собираем общие вопросы по новому функционалу ЕНС в 1С Бухгалтерия 🙂
Приоритет у НДФЛ и СВ по общему правилу при подаче Уведомления или отчетности.
Здесь подробнее про виды резервов и как с ними налоговики работают
ТОП-6 вопросов по сверке ЕНС
Подборка материалов по теме ЕНС и ЕНП здесь.
Добрый день! В частности, хочу представить к анализу следующую ситуацию. Первоначальная сумма НДС к уплате за 3 квартал 2023 года согласно первичной Декларации составила 600 рублей (условно), т.е. одна третья часть 200 руб. Сдали корректировку по НДС за 3 квартал 2023 г. 27 декабря 2023 г. Сумма к возврату составила минус 90 рублей (1/3 часть -30 руб.) Далее 28 декабря 2023 г. (третий платеж) в личном кабинете отражена к списанию сумма 170 (200-30) рублей. Соответственно, проводки:
октябрь Д 68.02 К 68.90 200 руб. Документ ЕНС / операции по счету за 2023 год от 28.10.2023
ноябрь Д 68.02 К 68.90 200 руб. Документ ЕНС / операции по счету за 2023 год от 28.11.2023
декабрь Д 68.02 К 68.90 170 руб. Документ ЕНС / операции по счету за 2023 год от 28.12.2023
Далее, после проведения камеральной проверки, ожидаем возврата суммы 60 руб. (30+30)
и проводить мы будем проводкой датой отражения в личном кабинете (2024 год)
Д 68.02 К 68.90 минус 60 руб. Документ ЕНС/Корректировки ЕНС
Правильно ли я поняла и отразила?
Действия (отражения списания НДС) инспекции в личном кабинете налогоплательщика правомерны?
Заранее благодарна, Юлия
Вопросы требующие уточнения, приложения скринов — задавайте, пожалуйста, в Личном кабинете! Здесь собираем общие вопросы по новому функционалу ЕНС в 1С Бухгалтерия 🙂
Отражение корректировок по НДС в сторону увеличения/уменьшения в 2023
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС в 2023 году в 1С
.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, страховые взносы в 2023 г начисляли 30%, сейчас узнали, что предприятие внесли в реестр малых еще в 2023, к перерасчету на 15% попали месяца сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Уточненку за 9 месяцев по РСВ я сдала в январе 2024 г., РСВ за 2023 год я сдам уже правильно. Как теперь это уменьшить эти взносы на ЕНС (68.90)?
Вопросы требующие уточнения, приложения скринов — задавайте, пожалуйста, в Личном кабинете! Здесь собираем общие вопросы по новому функционалу ЕНС в 1С Бухгалтерия 🙂
Когда будете задавать вопрос — уточните, как именно пересчет отразили в 1С. В каком месяце и приложите скрин корректировки.
Если все прошло в 2023, то сальдо 69.09 с учетом корректировки будет перенесено на 68.90 рег. операцией Начисление налогов на единый налоговый счет в декабре 2023.
Но могут быть нюансы, нужны подробности по ситуации.
Обсудим здесь обновленный алгоритм учета ЕНП в части зарплатных налогов, если зарплата в 1С Бухгалтерия
Поддерживающий семинар по зарплатным изменениям в 1С:Бухгалтерия 3.0 за 4 квартал 2023 и с 2024
Полезные материалы здесь, если зарплата в ЗУП
Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности
.
По страховым взносам за декабрь 2023 надо ли формировать Операцию по ЕНП в 1С БП? Или эти проводки уже предусмотрены в регламентной операции закрытие декабря?
Эти проводки уже предусмотрены в регламентной операции закрытие декабря.
Подробнее
Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности
Поддерживающий семинар по зарплатным изменениям в 1С:Бухгалтерия 3.0 за 4 квартал 2023 и с 2024
.
Здравствуйте! Работаю в Бухгалтерии на релизе 147.25. Страховые взносы за декабрь 2023г. оплатила в 2023г., подавала уведомление. Через Задачи организации формирую ЕНП за январь и туда попадают декабрьские СВ в двойном размере. Это какая-то программная ошибка?
Запись со страховыми взносами за декабрь удалите, пожалуйста, из Уведомления по ЕНС по сроку 25.01.2024.
Потому что такое уведомление не подается по причине сдачи РСВ за 2023, где вся информация есть. Подробнее
Уведомление по страховым взносам за декабрь по сроку 25.01.2024 с ошибкой по КС в 1С
Пригодится
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2024 года
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Как заполнить уведомление по ЕНП об исчисленном НДФЛ в 1С
.
Спасибо, Мария!
Лучше не оплачивать заранее. Теперь в ЛК эта сумма зарезервирована дважды.
Да, особенно по году, когда налоговики все закрывают, могут быть такие сюрпризы.
Спасибо, что поделились! 💕❤️💕❤️💕
Здравствуйте! В 1С бух. 29.12.23г начислили и выплатили З/П, из-за срока уплаты 05.01.24г., программа применила вычет в декабре 2 раза, не заметили, уплатили, соответственно на конец 2023 года недоудержанный НДФЛ.
Что сделали неправильно, как сделать так чтоб вычет применялся 1 раз, как исправить со следующей выплатой З/П?
Вопросы требующие уточнения, приложения скринов — задавайте, пожалуйста, в Личном кабинете! Здесь собираем общие вопросы по новому функционалу ЕНС в 1С Бухгалтерия 🙂
Пригодится, если
зарплата в ЗУП
Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности
заплата в БП
Поддерживающий семинар по зарплатным изменениям в 1С:Бухгалтерия 3.0 за 4 квартал 2023 и с 2024
.
При закрытии месяца проводки по прибыли сроки были поставлены автоматом как за квартал. У меня прибыль оплачивается ежемесячно. Как исправить дату на январь?
Надо проверить настройки по налогу на прибыль в части уплаты авансов
Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
Ежемесячные авансы с 2023 автоматически начисляются в 1С. Поэтому эта настройка важна для корректного учета расчетов по налогу на прибыль.
Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С
Если в Главное — Налоги и отчеты — Налог на прибыль блок Порядок уплаты авансовых платежей заполнен верно. В вашем случае — Ежемесячно по расчетной прибыли. То проводки формируются отдельно для квартальных и отдельно для ежемесячных авансов без ошибок.
У меня Ежемесячно по фактической прибыли.
Так же при закрытии месяца, появились копейки при распределении НДС. Что с ниими делать и как их убрать. Если прибыль поменяю вручную срок, это критично?
Если настройка по «фактической прибыли», значит вы декларацию сдаете ежемесячно. Правильно поняла?
Задайте вопрос здесь, прокомментируем подробно
Личный кабинет
Ручных правок быть не должно. Надо выяснить некоторые нюансы по вашей ситуации.
Приложение
Да, прибыль ежемесячная.
Спасибо за уточнение. Ждем ваш вопрос здесь
Личный кабинет
Проверку выполним и обсудим с вами.
Если прибыль ежемесячная — декларация и платеж. То начисление налога ежемесячное, проводок вперед на квартал быть не должно.
Налог считается каждый месяц по факту.
Проверили с такими настройками — перенос проводок корректный по суммам.
Если есть какие-то отклонения, значит есть дополнительные причины.
Сможем их выявить в Личном кабинете.
Может уточненки были, какие-то исправления, корректировки по счету 68.04.1 и т.д.
ЗДРАВСТВУЙТЕ,МАРИЯ! МОЙ ВОПРОС НЕ СОВСЕМ ПО ТЕМЕ,МОЖЕТ ВЫ ЕГО В ДРУГОЙ СЕМИНАР ВСТАВИТЕ!
Я НЕ МОГУ ДО КОНЦА РАЗОБРАТЬСЯ С ТЕМ,КАК РАБОТАТЬ В КОПИИ БАЗЫ 1С,УМЕЮ ТОЛЬКО СДЕЛАТЬ КОПИЮ БАЗЫ ..,
А ДАЛЬШЕ..
КАК ЕЕ ВСТАВИТЬ В ПРОГРАММУ, КОГДА МЫ ХОТИМ ПОТРЕНИРОВАТЬСЯ И ЧТО С НЕЙ ПОТОМ ДЕЛАТЬ, ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ?
КАК ОПЯТЬ ВЕРНУТЬ ОРИГИНАЛ БАЗЫ 1С В ПРОГРАММУ ?
МАТЕРИАЛ ЕСТЬ У ВАС НА САЙТЕ ОТ ОЛЬГИ,НО ТАМ ВСЕ ОТДЕЛЬНО.
ОЧЕНЬ ХОЧУ ВАС ПОПРОСИТЬ НАГЛЯДНО ПРОДЕЛАТЬ МАНИПУЛЯЦИИ НА ЭРАНЕ.
Я БОЮСЬ ЧТО ТО ИСПОРТИТЬ В УЧЕТЕ И ПОЭТОМУ ПОДГОТОВЛЕННУЮ КОПИЮ БАЗЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЮ,ХОТЯ ЕСТЬ ТАКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ!! ЭТО БАЗА ЗНАНИЙ В 1С, НО Я САМОУЧКА И ПОКАЗАТЬ И ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ МЕНЯ НЕКОМУ!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!ВЫ МОЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ,СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ВАШИ СЕМИНАРЫ!
По запросу поняла.
Пока на заметку материал
Как сделать копию базы 1С 8.3
Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
Как восстановить базу 1С из резервной копии
Как выгрузить базу 1С 8.3 на флешку
Как создать информационную базу в 1С 8.3
И подумаем, как в более компактном наглядном виде это вам показать.
Дополнительно сообщу.
Если кратко.
У нас есть рабочая база — мы ее не трогаем и эксперименты в ней не проводим.
Можем выгрузить архив этой базы т.е. сделать копию.
Добавить себе в 1С еще одну новую базу и туда загрузить этот архив. Это и будет тренировочная база с нашими данными.
Когда она не станет нужна, то ее можно удалить и из перечня баз при загрузке, и вообще с компьютера.
Большое спасибо за вашу высокую оценку нашего труда и доверие! С наилучшими пожеланиями к вам 💕❤️💕❤️💕
Мария, возьмите в копилку и наш вопрос: отсрочка по взносам была. Сейчас на релизе 147 программа все остатки по ФСС, ФОМС, ПФ начислила на счет 68.90 по сроку уплаты 29.01.2024 г. А у нас еще рассрочка на несколько месяцев осталась, и налоговая в ЛК ждет эти платежи в рассрочку. Руками корректировкой править?
По прошлому алгоритму работы с ЕНС мы не отражали резервы и отсрочки.
Вы как-то обосабливали эти взносы в 1С? Если да, что для этого делали.
Чуть подробнее ситуацию опишите, пожалуйста. Давайте с примером на 31.12.2023 есть сальдо по субсчетам …
Это СВ по ФСС, ФОМС, ПФ за …
Надо, чтобы сальдо осталось на этих субсчетах.
И мы его будем переносить сами в К 68.90 ежемесячно датой 28-е число по … (месяц) 2024 включительно.
Везде, где точки — нужен ваш текст. И может еще что-то по ситуации хотите добавить.
Да, на счетах 69.01., 69.02, 69.03 оставалось сальдо. и оно должно там оставаться. Частями переносили на 68.90 каждый месяц. С налоговой сальдо по 68.90 идет, т.е. правильно делаем.
В 2024 ручными проводками вернули обратно. пока руками будем делать еще до мая.
Можно вернуть Операцией, введенной вручную.
Но лучше документом Корректировки ЕНС — чтобы все по ЕНС с 2024 было в одном журнале.
Добрый день! Вопрос также задала в ЛК — но, если будет разбор на семинаре, отлично. Просьба дать пояснение, как отрабатывает регламентная операция в закрытии декабря 2023 года «Начисление налогов на единый налоговый счет» в части НДС счет 68.02 и других налогов? На примере НДС: важно ли наличие сальдо и оборотов по счету 68.02, которые могут не совпадать с реальностью (с данными в ЛК налогоплательщика и формируемыми декларациями по НДС), например по причине того, что исходно на счете 68.02 на 01.01.2023 были некорректные остатки, которые не исправлены при переходе на ЕНС. А далее учет ЕНП/ЕНС велся регламентно (по уведомлениям, операциям и зачету авансов). В базе операция сформировала некорректные проводки по срокам 29.01, 28.02, 28.03.2024. Логично, если бы проводки согласовались с 1/3 по декларации, а не остаткам / оборотам по счету 68.02. Также вопрос: как отработает налог на прибыль по организации, которая начисляет ежеквартальные и ежемесячные авансовые платежи в декларации?
Приложение
Описание алгоритма ожидаем от разработчиков. Как только оно появится — обязательно поделимся!
Пожелания также можно и нужно направлять на горячую линию 1С.
Это можно сделать прямо из программы — скрин прилагаю.
Общая идея такая — в декларациях должно быть то, что в учете. А в учете то, что в декларациях. Неточности должны быть исправлены до формирования отчетности.
Тогда рег. операции отрабатывают корректно.
Добрый день! Подскажите, как отражается теперь НДФЛ, удержанный с 01.01.-22.01.2024 г. Уведомление подала, проводок оно теперь не формирует. Закрыла месяц, тоже нет записей. Зарплата еще не проведена за январь. На сч.68.90 сумма не отражается к уплате, хотя нужно ее оплатить по сроку 29.01.2024 г.
Если зарплата в ЗУП, то так
Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности
Если зарплата в 1С Бухгалтерия, то так
Поддерживающий семинар по зарплатным изменениям в 1С:Бухгалтерия 3.0 за 4 квартал 2023 и с 2024
Посмотрите, пожалуйста. И если останутся вопросы, пишите — обязательно прокомментируем здесь
Личный кабинет
.
Добрый вечер! Подскажите, как теперь можно свериться по сч.68.90 по срокам уплаты и в разрезе налогов? Пробовала настроить универсальный отчет, не получается. Что посоветуете? Заранее спасибо)
Посмотрите, пожалуйста, любой стандартный отчет по счету 68.90 — период выбрать По дням в Показать настройки.
Можно Карточку счета, можно Анализ счета.
Вся прелесть в обновленном алгоритме, как раз в том, что про Универсальный отчет по регистрам ЕНС можно забыть, как страшный сон. 💃💃💃
Здравствуйте. Заявление об отмене зачета. Рег часть была оставлена на 68.4. Что нужно сделать в программе после обновления?
Резервы не отражаются на ЕНС в 1С.
Сумма была по Д 68.90 отражена и там остается.
Если нужны уточнения по ситуации, то обсудим здесь
Личный кабинет
.
Приложение
Добрый день!
Закрыли в конце года регламентную операцию «Начисление налогов на ЕНС» всё бы ничего, но появилась странная проводка
по счету 69.14 «ЕСН и ПФР до 2010г.» :
на 01.01.2024 69.14.5 ФСС по Кр-Налог начислено/уплачено 2624-23
по Дб- Расходы по страхованию 2624-23
Обороты в январе 2024 по Дб-Налог начислено/уплачено 2624-23 остатка нет на конец месяца,
а по Кр-Расходы по страхованию остался остаток 2624-23.
В балансе остатков по этому счету не было, откуда она её подтянула и что с этим делать???
Скрин прилагаю.
Таких субсчетов, как 69.14, 69.14.5 в стандартной 1С Бухгалтерия нет.
Если в общем по теме.
У вас развернутое сальдо с аналитикой до 2017 г. по субсчету 69.14.
Нужно понимание, в акт сверки с ИФНС данная сумма есть?
Как провести сверку с бюджетом по ЕНС в 1С
Какая была информация при переходе на ЕНС в предварительной рассылке налоговиков?
Как проверить информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом с сальдо ЕНС по форме КНД 1120492?
Если такого сальдо у налоговиков нет.
Сроки возврата прошли, то суммы надо было списать до перехода на ЕНС.
Как отразить списание налогового сальдо старше 3 лет при переходе на ЕНС в 1С
Если по данным ИФНС числится такая же сумма. То ее оставляем в учете.
Развернутое сальдо на 68.90 переноситься не должно.
Данная ошибка будет исправлена в ближайших релизах.
Добрый день!
Страховые взносы за декабрь 2023г. заплатили и подали уведомление в декабре 2023г.
При формировании ЕНП за январь 2024г. из «Задач организации» подтягивается сумма страховых взносов за декабрь. Сформировали платёжку за минусом уплаченной суммы в декабре. Декабрьская сумма продолжает висеть к оплате. Как её убрать?
Приложение
Могут быть такие ситуации с отрисовкой данных в Помощнике по ЕНС.
Рекомендуем перезакрыть декабрь на 3.0.147, перепровести документы за 2024.
Задачи обновляются не сразу, поэтому анализируем на следующий день Главное — Задачи организации или обновляем их принудительно.
Календарь бухгалтера в 1С: список задач
Если проблема останется, необходимо обращение на горячую линию 1С — v8@1c.ru
Написать можно прямо из 1С.
Скрин прилагаю.
Делитесь потом, пожалуйста, что ответят — ситуацию со своей стороны также мониторим.
Добрый день. Мы на усн, оплатили налоги и взносы в декабре за декабрь и подали уведомление, чтоб учесть в расходах. В Бух 1С на закладке «Главное» Единый налог. платеж в 2024 отражается помимо ндфл текущего еще и страх взносы за декабрь, а у меня проводки по взносам от даты 29.12.23 отчетный период Декабрь. Подскажите пожалуйста Правильно указана дата и период и что нужно еще сделать, возможно операцию какую? или ничего делать больше не нужно? Спасибо за ответ.
А если сумму страх взносов оставить, она как то помешает, задвоит суммы ?
Подскажите, пожалуйста, для чего нужна строка «Списать с ЕНС» на закладке Главное ЕНС за январь 2024 мы поняли, что если есть остаток на ЕНС им воспользоваться, тогда проводки автоматом сформируются правильно? Подается только уведомление.
Если страховые взносы по факту оплачены и долгов по ЕНП нет, то отображение в Задачах «задолженности» на расходы УСН не повлияет.
Если уведомление по СВ сдали в декабре, то еще раз его не надо подавать в январе. По году сдается РСВ. За декабрь Уведомление по СВ было в виде исключения по желанию.
Переключатель Списать с ЕНС влияет только на заполнение платежки. Если есть переплата на ЕНС, сумму в ПП можно заполнить автоматически меньше на нее, если этот переключатель перевести в рабочее состояние.
Единое уведомление и платеж по ЕНС в 1С
Нюансы учета зависят от того УСН доходы, УСН доходы-расходы, ООО, ИП.
Расходы на УСН учитываются по сроку платежа и при наличии оплаты. Т.е. досрочная оплата чего-либо до срока платежа расход не формирует.
Если остались вопросы, уточните, пожалуйста, здесь
Личный кабинет
.
Здравствуйте. ИП УСН + ПСН. При закрытии декабря Рег.операция «Начисление налогов на ЕНС» создает проводку Дт 68.14 Кт 68.90 ровно на сумму начисленного патента (которую я всегда делала ручной операцией Дт 99.01 Кт 68.14).
Попробовала удалить ручную операцию, но тогда и в Начислении на ЕНС тоже ничего не происходит и остается висеть сальдо по 68.14… Хотя Патент был оплачен еще в середине декабря 2023.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так или что-то не до поняла после обновления?
Версия Базы 3.0.147.25
Начисление патента Д 99 К 68.14.
А потом эту сумму надо перенести на ЕНС Д 68.14 К 68.90.
И уже с ЕНС уйдет общий платеж Д 68.90 К 51.
Проводка Д 68.14 К 68.90 — правильная, она должна быть. Удалять ее не надо 😀
Единственно по дате. Какая дата проставилась?
Проводка Д 99 К 68.14. Если вручную сделали — пока оставьте. Но ожидается автоматизация с ближайшего обновления. ПСН будет автоматически начисляться. Потом проверим и когда такое появится, лишнюю проводку ручную удалим в 2023.
«Проводка Д 68.14 К 68.90 — правильная, она должна быть. Удалять ее не надо 😀
Единственно по дате. Какая дата проставилась?» — дата проставилась 29.01.2024
Проводка Д 99 К 68.14. — ручная операция начисления сделана 30.12.2023
НО! 2/3 патента оплачен был 08.12.2023 г. И на момент формирования рег.операции сальдо по 68.14 уже никакого не оставалось и задолженности тоже нет.
Я вот что заметила… Рег.операция в декабре повторяет проводки (Д 68.14 К 68.90) моих операций по ЕНС, которые я делала из Задач организации, когда осуществляла оплаты 1/3 и 2/3.
Может на данный момент лучше сделать «Корректировкой ЕНС» от 29.01.24 сторно на такую же сумму рег.операции, только с минусом?
Да, дата выглядит не той, что нужно.
Ждем исправления в части 29.01.2024.
И пока давайте не корректировать в 2024. Потому что исправят одно, и вдруг поправится другое 🙂
Прислушаюсь к Вашему совету 🙂
Подождем следующих обновлений.
Благодарю за обратную связь!
Договорились! Мудрое решение. ❤️💕❤️💕❤️
За ситуацией следим — будут новости, будем делиться обязательно.