Добрый день ! Почему при переносе аванса на другой договор ( если первый договор закрыт и подписано соглашение о переносе аванса ) программа в одном случае создает новую счет — фактуру на аванс , а в другом нет. Если перенос аванса происходит по одному субсчету ( например с 62.02 на 62.02 ) , то счет — фактура по новому договору не создается . ( Такие рекомендации дает и минфин в своих письмах . Если перенос аванса происходит между разными субсчетами ( например с 62.32 на 62.02) то создается новый документ движения» Корректировка долга» и регламент создает на него новую счет -фактуру на аванс ! Такой программный подход не содержит в себе единообразия в учете и вызывает вопросы налоговых органов и покупателей . При большом объеме в ручную контролировать каждый перенос нереально . Есть ли какое то решение в данном случае ?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Протестировала ситуацию, действительно, при переносе аванса с одного договора на другой внутри одного контрагента нет возможности создать счет-фактуру на аванс, выданный из документа «Корректировка долга». Вероятно, срабатывает это правило: «Если выполняется перенос аванса по одному субсчету, счет-фактура по новому договору не создается».
За более подробным комментарием, почему так отрабатывает программа, можно обратиться к разработчикам на v8@1c.ru
В таких ситуациях рекомендую пользоваться стандартной обработкой в разделе Банка и касса — Регистрация счетов — фактур на аванс. Помощник анализирует остатки по счету 62.02 за выбранный период и позволяет выписывать сразу несколько документов.
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С
Проверьте у себя, возможно, вам подойдет такой вариант. Если останутся вопросы, пишите.
Так мы этой обработкой и пользуемся !
Уточните, пожалуйста, какой релиз программы.
В обработку суммы по авансам после корректировки не попадают совсем?