Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1520), Бухгалтерия 3.0 (3.0.95.24), ОСНО
При формировании записей раздела 7 декларации по НДС за второй квартал 2021 г. в нее попадают реализации 4 квартала 2020 года. Как это исправить?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите скрин проблемы, пожалуйста.
А также, как оформляли операции 4кв 20 для раздел 7 декларации по НДС — все документы по цепочке, как они заполнены и движения по ДтКт.
Мария, добрый день.
Скрины во вложении.
Ежемесячно в 2020-21 гг. продаем «НМА», операции одинаковые (меняется только сумма и название ПО). В декабре 2020 года была еще одна реализация по лицензионному договору.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, в 1 кв у вас были реализации?
Перед формированием записей Раздела 7 создавали документ Распределение НДС?
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом заполнения раздела 7 Автозаполнение реестра документов к разделу 7 декларации по НДС
.
Оксана, добрый день.
Скрин регламентных операций по НДС во вложении.
Распределение НДС создавали, реализации в 1 квартале были — продажи НМА (аналогично второму кварталу).
Операции по НДС проводим по порядку через «Помощник расчета НДС» при закрытии квартала.
Спасибо за уточнение. Как видно из скринов, порядок действий у вас всегда одинаковый, т.е. последовательность не нарушена.
Сделайте копию базы и проведите тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
Удалите регламентные операции по НДС за 2 кв. и создайте заново. Все делайте сначала в копии. Посмотрите результат и сообщите , пожалуйста.
Оксана, добрый день.
Уже несколько суток идет «Проверка логической целостности. Регистры сведений. ЗамерыВремени. Проверка уникальности записей…»
Пока ждем результат
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.
Добрый день.
Все это время проходила проверка, сегодня прервали из-за обновления платформы.
Вопрос не решен, тему прошу пока не закрывать.