Удержание неизрасходованных сумм

УСН доходы-расходы, удержание из зарплаты остатка подотчетной суммы в 1С, если зарплата в ЗУП

Добрый день! Удержала из з/п неизрасходованный остаток подотчетной суммы в ЗУП, при выгрузке в БУХ в регистрах по УСН (у нас доходы-расходы) нигде не отразилась операция. И теперь в дальнейшем делаю выдачу под отчет этому человеку и авансовый отчет по другим датам у меня неправильно ведется налоговый учет по УСН.