Счет 66.04 вместо счета 76.10

Здравствуйте! Как сделать так, чтобы начисления прочих доходов и НДФЛ с этих доходов не попадали в документ «Отражение зарплаты в бухучете» ( при синхронизации не переносились в Бухгалтерию)? Сотрудники дополнительно получают доход в виде процентов от договоров займа, предоставленного организации. В ЗУП доходы вносятся документом «Начисление прочих доходов» в целях контроля превышения дохода в 5млн. и правильного исчисления НДФЛ 13% или 15% в месяце выплаты дохода. В Бухгалтерии доход начисляется месяцем ранее, в момент признания дохода (ОСНО по начислению). Например, за пользование средствами займа в Январе, в бухгалтерии 31.01.23 начислен доход по процентам с разбивкой по договорам. Этот Доход выплачен 12.02.23, в ЗУП в этот день доход отражен прочим начислением месяцем Февраль и следовательно в «Отражении зарплаты…» доход попадет в Февраль, чем за двоит начисление в бухгалтерии, да и счета учета процентов 66,04 не совпадают со счетом в отражении 76. Что можно придумать?