В 3 кв. за нас проплатило третье лицо, товар получили в 4 кв. Как мне зарегистрировать с/ф на аванс?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, правильно понимаю, что у вас есть в наличии:
Да, это все в наличии
Здравствуйте!
Спасибо за уточнение.
Предположим, что у вас уже есть проводка Д 60.02 Василек К 76 (66,67) Ромашка. Если нет, то нужно ее сделать. Например, с помощью документа Операция введенная вручную. Для Д 60.02 Василек создать документ расчетов и там указать реквизиты из СФ поставщика.
Все три субконто (Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом) и для Д и для К должны быть заполнены.
Далее Покупки — Покупки — Счета-фактуры полученные — Создать — Счет-фактура на аванс.
Номер, дата, контрагент, документ основания заполнить.
По кнопке Добавить внести в табличную часть сумму, ставку, НДС. Будет сообщение, что нет данных для формирования СФ. Оно справочное — пропустить его и заполнять далее.
Проверить, что Вид счета-фактуры на аванс и флаг стоит Отразить вычет НДС в книге покупок.
Проводка Д 68.02 К 76.ВА. Также запись в регистры Журнал учета счетов-фактур и НДС покупки.
Если так получается, что К у вас не 76, а 62.02 Ромашка. То в этом случае надо выписать еще СФ в адрес покупателя Ромашка. Это необходимо сделать с помощью обработки Банк и касса — Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры на аванс.
Сделать поступление товаров и проверить, что все закрылось по документам расчетов т.е. смотреть любой отчет, которым привыкли пользоваться — или ОСВ по счету 60 или Анализ субконто по контрагенту с максимальной аналитикой — Контрагент, Договор, Документы расчетов с контрагентом.
Аналогично проверить судьбу и Д — конкретно, что по вашей ситуации. Как он закрывается.
Что еще важно. Проверить, что в документе СФ на аванс Код вида операции 02 — Авансы выданные (в нижней части документа).
Спасибо!!
Рада, если информация помогла!