Декларация НДС

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.85/10)

Добрый день!
Было поступление услуг лизинга. https://skrinshoter.ru/sddDzvrO9Nn неправильно вели учет ндс на 76.07.9
Формированием записей книги покупок приняли к вычету в Декларации по НДС в 4 квартале 2025.
Сейчас нужно отсторнировать счет-фактуры с 4 квартала и добавить в 3 квартал 2025. https://skr.sh/sddP1wDF3jB https://skr.sh/sddOewOqFjC
Остальные фактуры учитываемые на счете 19 попадают корректно, а Сберлизинг нет. Подскажите, пожалуйста, как нам это сделать? Какие есть варианты?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  2. https://skr.sh/sddomH56fQo
    https://skr.sh/sddZ7HxzX7F
    Раньше эти фактуры были в 3 квартале. Мы их сторнировали сторно операция, введенная вручную, https://skr.sh/sdd5I2wcoeW
    и переносили в 4 формированием записи книги покупок с доп. листом и корректируемым периодом 31.12.2025.
    А сейчас нужно опять вернуть эти фактуры в 3 квартал.

  3. Остальные фактуры учитываемые на счете 19 попадают корректно, с минусом в доп листе 4кв25 и плюсом 3кв25.
    А Сберлизинг нет. Подскажите, пожалуйста, как нам это сделать? Какие есть варианты?

  4. Изначально сф была за 3 кв25, в программе отразилась в Книге покупок через Формирование записей книги покупок.

    Далее решили перенести в 4кв25, для этого оформили документ Сторно выбрали документ Формирование записей книги покупок.
    Добавили в документ в закладке НДС Покупки вторую строку, в ней отразили сумму с плюсом и Кор.период — 4кв25.
    Данные в Доп.листах за 3кв и 4кв отразились.

    Затем снова нужно перенести НДС из 4кв25 в 3кв25?
    Оформите документ Сторно, выберите предыдущую операцию сторно, только дату укажите отличную от предыдущего документа Сторно следующий день).
    Документ заполнится автоматически.

    png 8
    png 7-3
Добавить комментарий