Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.71.83).
Как можно сделать сверку с контрагентом с выделением НДС в ней?
Спасибо
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Если Вы имеете ввиду документ «Акт сверки расчетов с контрагентами», то его можно сформировать из меню Продажи — Акты сверки расчетов с контрагентами, либо меню Покупки — Акты сверки расчетов с контрагентами. В любом случае будет открываться один и тот же документ.
При желании можно в печатной форме вывести информацию о счетах-фактурах. Для этого нужно в документе «Акт сверки расчетов с контрагентами» на закладке «Дополнительно» включить флаг «выводить счета фактуры».
Правда этот документ не умеет отдельно показывать НДС, так как он собирает данные по таким счетам как 60, 62, 76, 66, 67, а на этих счетах сумма НДС не выделяется.
Спасибо
Рад был помочь!