Добрый день! Было проведено начисление зарплаты за июль (аванс и 2-я половина месяца). Выплачено все верно. Но есть два отчета: «Расходы УСН» и «Анализ состояния налогового учета по УСН» (файлы во вложении) , которые показывают, что переплатили по двум сотрудникам. Но переплаты нет, по счету 70 все верно. Где может быть ошибка?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день! Для проверки сформируйте отчет Анализ учета по УСН за 1 квартал 2026, если в нём задолженности не будет, то скорее всего проблема в последовательности проведения документов и для исправления ошибки достаточно перезакрыть месяцы начиная с июля 2026 с перепроведением документов.
Добрый день! В первом квартале ошибок нет. Сделала перепроведение документов и закрытие месяца за июль, но к сожалению, ничего не изменилось.
Добрый день! Попробуйте в отчете Анализ учета по УСН два раза щелкнуть мышью на суммах долга, программа откроет расшифровку до документов. Пришлите её скриншот, проверим.
Файлы во вложении, там идет расхождение в июле. Но почему программа показывает такие цифры, не понятно.
В июле либо начислено меньше, чем выплачено, либо выплачено больше, чем начислено.
Ещё это может быть переходящая сумма, но тогда и на начало периода у нас была бы неверная сумма долга.
Проверьте в документе Списание с расчетного счета №560 от 07.08.26 одинаковые ли суммы с учетом НДФЛ проходят в ведомости и по кнопке ДтКт на закладке Расходы при УСН.
Добрый день! В Списание с расчетного счета №560 от 07.08.26 сумма почему то встала без учета НДФЛ, т.е сумма выплаченная на руки. Файл во вложении.
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, заполнена ли в ведомости колонка НДФЛ. Если нет, то для проверки необходимо по одному сотруднику сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26. Часто бывает, что налог проходит по другой ведомости, если был отпуск.
Добрый день! По Ведомости проходит сумма НДФЛ, файл вовложении.
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, в документе Начисление зарплаты от 31.07.26 по кнопке ДтКт какие программа создала записи на закладках Прочие расчеты и Расходы при УСН, затем какие записи создала при проведении документа Списание с расчетного счета №560 от 07.08.26.
Нам важно следующее:
1. Проверить какие суммы проходят по расчетному документу «Начисление зарплаты №14 от 31.07.26», с НДФЛ ли. Программа может их не учитывать, если не сделала проводки, т.е. если не указан способ отражения для зарплаты сотрудника.
2. Поверить, нет ли расчетных документов, прошлых периодов. Потому что регистры работают по принципу ФИФО и если есть остатки, программа сначала закрывает их.
Добрый день! Проверила документы начисление, списание и действительно суммы не совпадают. Файлы во вложении. Как поправить теперь ошибку?