Здравствуйте! ООО на ОСНО Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.203.24). В 07.05 приобрели жесткий диск 2 шт, один оказался неисправным, по заявлению вернули в магазин, в расходы списали 1 шт (по требованию-накладной). В книгу покупок включили оба 11.08 пришел возврат денег за один диск и прислали корректировочный УПД, оформленный 27.05.2026. Как теперь отразить все эти операции в 1С, ведь период уже закрыт, декларация сдана. Поскольку происходит уменьшение по СФ, то увеличивается НДС к уплате, верно? Плюс пени. Чтобы этого не произошло, нужно будет добавить вычеты (у нас много вычетов, перенесенных на последующие периоды). Это делается также доп.листом?
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Первоначальная покупка 07.05 была отражена правильно, оба диска законно были приняты к вычету во 2 кв., корректировочный УПД Вы получили в 3 кв., возврат оформлен документально. Алгоритм исправления: корректировка пройдет в Книге продаж текущего периода, уточненную декларацию подавать не нужно, пени не будет.
Покупатель регистрирует КСФ и восстанавливает ранее принятый к вычету НДС в части возвращенного товара в книге продаж текущего периода .
Документ Корректировка поступления, Вид операции — по согласованию сторон.
Документ N и от: номер и дата документа—основания корректировки,
Отражать корректировку: Во всех разделах учета,
Строка «Восстановить НДС в книге продаж» -стоит галочка,
Внизу формы документа Корректировка поступления укажите N КСФ.
Автоматически будет создан Корректировочный СФ полученный. Код вида операции – 18 ( КСФ с связи с изменением стоимости отгруженных товаров в сторону уменьшения).
В книге продаж текущего периода будет зарегистрирован КСФ на сумму НДС, восстановленную в связи с уменьшением стоимости приобретенных товаров с кодом вида операции 18.
ФНС подтверждает такой порядок.
Инструкция в материале, раздел Корректировка поступления в 1С 8.3 в сторону уменьшения
Корректировка поступления в 1С 8.3
Здравствуйте! В продолжение: У меня в первичном УПД две позиции. Вторую позицию не возвращали, но она в корректировочном УПД в 1с присутствует (в Корректировочном СФ полученном ее нет). Убрать ее удалением не получается, пишет, что нужно обнулить количество и сумму. И меня смущают проводки. Скрин прикладываю.
Верно понимаю, речь идет о хаб (разветвитель), его не возвращали?
Если так, то в Корректировке поступления, вкладка Товары, в строках До изменения и После изменения должно быть одинаково заполнено. Сейчас заполнено, как будто было 1, стало 0,т.е. эту позицию тоже вернули.
Можно выбрать, отображать все строки или только измененные. (см. скрин).
Ясно! А я подумала, что раз не возвращаем, тогда нужно ставить 0 в количестве и сумме в строке «после изменения». Исправила, все верно получилось. Спасибо!