Добрый день. ООО на усн с НДС 5 %. В 1 квартале 2026 года ошибочно выставлено арендатору завышеная сумма арендной платы 310 800 руб вместо 296000 руб, За 3 месяца это завышение на 44400 руб. в т.ч. НДС 2114,29 руб. По этому арендатору оставалась переплата (аванс) в сумме 171600 руб. на нее был сформирован авансовый СФ. После исправления ошибки сумма переплаты (аванса) составила 216 000 руб. Ошибки в СФ на отгрузку за первый квартал отразила в 1с по вашим рекомендациям, они правильно сели в доплист раздел 9 декларации.
Как исправить ошибку в СФ на аванс за 1 квартал и отразить это в корректировочной декларации за 1 кв. ?
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Для корректировки СФ на аванс оформите документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно документа.
Выберите документ Счет-фактура выданный на аванс, который нужно откорректировать.
Документ заполнится автоматически.
Переходите во вкладку НДС Продажи.
В поле Запись Доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 1кв26.
Далее формируете уточненную декларацию по НДС.
Изменения отразятся в Доп.листе Книги продаж (Раздел 9 Приложение 1). В дополнительном листе Книги продаж отразится дополнительная сумма. СФ с неверной суммой сторнироваться не будет.
Формируете ОСВ по счету 76.ВА, проверяете сальдо.
Материал по теме
Аванс после корректировок
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Спасибо.
По Вашему вопросу хочу уточнить, а как зачелся этот аванс — даты, суммы? Дайте, пожалуйста, информацию по проведенным документам в виде: Дата, Документ, Сумма, в т.ч. НДС
Светлана, жду Ваш ответ.