Ошибка в экспресс-проверке при проведении документа Отражение НДС к вычету в 1С

1. Прикладываю файл, попробовали скорректировать, но не знаем уместно таким образом или нет.

2. Добрый день!

   По представленным данным корректировка через дополнительный лист за 1 квартал отражена в рамках стандартного механизма, при этом дополнительно выполнено ручное списание НДС.
   Рекомендую проверить регистр «НДС предъявленный» через универсальный отчет на наличие дублирующих и незакрытых движений.
   Проверка зависшего НДС в 1С

   1. Да, сделали списание НДС, так как по этим СФ произошел разрыв. Посмотрите, пожалуйста второй приложенный файл, можно таким образом скорректировать ситуацию, после сделанных корректировок ошибка при экспресс-проверке исчезла.

3. Подскажите, пожалуйста, удалось ли проверить регистр «НДС предъявленный» через универсальный отчет? Отсутствуют ли незакрытые остатки по НДС после внесенных корректировок?

   1. Добрый вечер!
      Нет, не удалось, была большая загруженность отчетностью. Оставили корректировку, которую ранее отправляли, так как ошибка ушла, и решили, что уже 3 кварталом будем чистить регистры с вашей помощью. Поэтому завтра сделаем подробные скрины и направим.

   2. Добрый день!
      Сформировала УО и вроде все в порядке. Тех СФ, которые подбирались в ошибке в данный момент отсутствуют.

      1

4. Приложите, пожалуйста, скрины полной цепочки отражения операций по данным счетам-фактурам.
   На текущий момент не до конца понятно, какие операции были выполнены первоначально и каким образом сформированы текущие движения по НДС.
   При внесении корректировок не тем способом ошибка может сохраниться и повлиять на последующие периоды учета НДС.
   После анализа последовательности действий можно будет определить корректный способ исправления.

   1. Надежда, дополнила скрины, отражением «Поступлений» по которым ошибки. Если не то вы имели ввиду, дайте знать, сделаем …

      1

5. Спасибо, будем ждать уточнений.

   1. На следующей неделе всю информацию предоставлю. Спасибо

6. Надежда, подгрузила 2 новых файла.

7. Повторила ситуацию в тестовой базе.
   Посмотрите, пожалуйста, алгоритм в приложенном файле.
   Останутся вопросы,напишите!

   

   pdf Oshibka-Ekspress-proverka

   1. Вы написали, что Операцию Отражение НДС к вычету исключаем, так как в ней нет необходимости — это именно в вашем повторении ситуации? Или нам ее тоже не надо было делать, а надо было через Сторно «Операция» книги покупок прогнать?

8. В результате проверки по вашей ситуации выяснилось, что ошибки в «Экспресс-проверке» возникают из-за документа «Отражение НДС к вычету». Данную операцию необходимо пометить на удаление, после чего удалить ее из базы.
   После этого необходимо выполнить сторно записей книги покупок только по данным операциям (в вашем случае их две). Затем провести операцию по списанию НДС.
   Если нет возможности внести корректировки в июнь, можно попробовать в вашей ситуации, в копии базы: Как сделать копию базы 1С 8.3 выполнить сторно двух операций: операции НДС к вычету и списание НДС. Далее, в текущем периоде, повторить по моему алгоритму, но только без формирования записей дополнительного листа книги покупок в регистре (при условии, что уточненная декларация по данным операциям уже была сдана).
   Далее проверить результат и, если всё устроит, повторить в рабочей базе.

   1. Так я ж во 2 квартале 26, как могла тогда через регистры почистила и ошибка ушла. Может уж пусть так и остается, главное надо было понять, в чем была проблема. Сейчас необходимо опять подавать уточнённую декларацию через доп. лист за другой период, и вот дилемма, видимо раз тот алгоритм, который был применен изначально дает сбой, то теперь следует пойти по Вашему алгоритму. Как вы считаете?

9. Если данные формируются корректно, дополнительных изменений не требуется. Вы абсолютно правы, для новой уточненной декларации за другой период лучше уже использовать скорректированный алгоритм без лишней операции «Отражение НДС к вычету», которая и приводила к некорректному результату.

   1. Спасибо Вам огромное! Хорошего Вам дня!
10. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.