Добрый день!
Ситуация такая:
1) во 2 кв 2026 подписан Акт выполненных работ по договору №1 с неким подрядчиком, работы облагаются НДС 22%,
2) в 2025 и 1 кв 2026 наша компания этому же подрядчику по договору №2 (на выполнение подрядных работ на другом объекте) был выплачен аванс в виде нескольких платеже, НДС был принят к вычету на основании счетов-фактур Подрядчика.
Сейчас мы понимаем, что акта выполненных работ по договору 2 не будет и нужно зачесть аванс, уплаченный по этому договору (№2) в счет оплаты задолженности по договору №1.
Прошу подсказать, как правильно сделать зачет, чтобы ранее принятый к вычету НДС отразился в книге продаж.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Для зачета аванса оформите документ Корректировку долга с видом операции Зачет аванса.
Укажите:
— договор №2 — по которому числится выданный аванс (счет 60.02);
— договор №1 — по которому сформирована задолженность за выполненные работы (счет 60.01).
Документ Корректировка долга в 1С
После проведения зачета необходимо восстановить НДС с аванса по договору №2. Для этого создаем Формирование записей книги продаж (Операции — Регламентные операции НДС), где регистрируем авансовые счета-фактуры подрядчика, по которым ранее был заявлен вычет.
Восстановление НДС при зачете авансов, выданных поставщикам в 1С
Спасибо!
Буду пробовать, вопрос можно закрывать