Добрый день,
В строке 005 Раздела 3 Декларации по НДС задваивается сумма по возмещению командированчых расходов. Документы реализация отражен 31.05.2026, Отражение НДС (счет-фактура) была выставлены 19.06.2026. Делала по инструкции все. Скриншоты во вложении.Подскажите, где ошиблась и почему задваиваются суммы?
Запрос писала два раза:
https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/schet-faktura-na-vozmeshhenie-rashodov-na-komandirovku.html
https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/vozmeshhenie-zakazchikom-komandirovochnyh-rashodov-oblagaemyh-nds.html
Макс
ВКонтакте
Добрый день, коллеги
Скриншот из книги продаж. Получается в книгу продаж суммы тянуться из документа Реализация и Отражения начисления НДС, если следовать инструкцию, то проводки должны попадать только из документа отражения начисления НДС по коду 01. Также в конце июня провели аналогичную операцию, опять попадает в книгу продаж. Документ Отражения начисления НДС еще не делали, т.к. не поступили денежные средства по возмещению и соответственно не выписывали счет-фактуру. Просьба помочь оперативно.
Здравствуйте!
Весь алгоритм возмещения компенсации смоделировала в базе, посмотрите, пожалуйста, во вложении.
В вашем скрине «Реализация от 31.05.2026_файл 3» — нужно удалить строку в регисте НДС Продажи.
Добрый день, Ольга
Вопрос закрыт. Ошибка ушла. Большое спасибо за детальную иснтрукциюи пояснения.