Уточненные декларации на прибыль

Здравствуйте, уважаемые эксперты. Очень нужна Ваша помощь. Сдали уточненные на прибыль за 2025 год по всем кварталам.
И нам доначислили почти 300 млн руб.
1 квартал: изначально налог к уплате в ФБ 16 465 890,00,
в субъекты 24 478 491,00,
плюс авансовые 6 477 950,00 и 13 765 645,00.
Затем подали УД (1) 30.03.2026, получилось 9 876 164,00 и 10 475 323,00, АВАНСЫ 4 281 374,00 и 9 097 921,00 и затем подали 08.04.2026 УД (2), налог к уменьшению -2 967 960 и -16 818 440, его подали. ЕЕ камералят. В режиме сверки висит налог по первой декларации, авансы по ней убрали. УД (1) они перестали проверять, т. к. в камеральных висит УД (2).

2 квартал: налог был к уменьшению -24 997 274,00 и 53 119 208, авансы 423 297,00 и 899 508, сдали 30.03.2026 УД (1), получилось к уменьшению -12 022 114,00 и -25 546 992,00, авансы уменьшились 274 003,00 и 582 257,00, далее 08.04.2026 сдали УД (2), где нет начисления налога и авансов. В ИТОГЕ В режиме сверки с налоговой стоит начисление налога, который с минусом по УД (1) и еще доначислен в таком же размере на УД 2. Пока эти два квартала разобрать?

Изменения произошли в 1 квартале, потому что сумму по мировому соглашению в 21 000 000,00 юаней поставили в рубли и ничего не пересчиталось. Я уже обращалась по мировому соглашению. Может, я могу убрать эти внереализационные расходы на убытки будущих периодов. Просто мы оплатили за товар, а товар-то у них. А когда они вернут, получится доход от себестоимости и заодно в расход начисление по мировому соглашению.