Ошибка округления при проверке контрольных соотношений декларации по НДС в 1С

1. Здравствуйте!

   Проверьте, пожалуйста, что релиз актуальный — на сегодня не ниже 3.0.190.25

   Подскажите еще, пожалуйста, есть ли у вас в учете счет 68.32?

   При его наличии, нужен патч EF_60028830
   Скрин прилагаю

   Пригодится
   Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

   

   jpg okruglenie

2. у нас сейчас Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.11)
   счета 68.32 нет.
   Как на эту ошибку влияет релиз? Так как обновить самостоятельно не получится, у нас это делают специалисты за вознаграждение и на самостоятельное обновление запрет.

   1. По 68.32, релиз — это одна из возможных причин актуальных на сегодня. Поэтому проверяем это первым делом. А так их может быть неограниченное количество других

      Давайте по суммам смотреть
      Разница получается 1,16
      Округление, как правило все в переделах 1 руб

      Надо бы поискать причину
      Ручные корректировки
      Много операций на маленькие суммы и там свое округление срабатывает, а не по Закрытию месяца …

      Есть какие-то идеи у вас в этом направлении?

      И сразу еще уточним по 68.02 есть округление или нет автоматическое в 1С в 4 кв 2025?

3. Мое мнение это округление:
   В разделе 3 стр. 190 = 6 783 869,43 (дельта до округления 0,57 руб.)
   В разделе 4 строки 030 = 13 529,70+130 008,71 =143 538,41 (дельта до округления 0,59 руб)
   Вот и получается: 6 783 869,43 + 143 538,41 = 6 927 407,84
   А программа и в декларации округляет: 6 783 870 и 143 539, как бы лишне если по сумму общей, но 1С возможно округляет построчно как-то.

   И сразу еще уточним по 68.02 есть округление или нет автоматическое в 1С в 4 кв 2025? — по этой части не совсем поняла вопрос, где это проверить?

   1. Имела в виду есть ли у вас в 4 кв проводка Д 99 К 68.02 или Д 68.02 К 99, которая у нас автоматически формируется в 1С

      Стандартный такой алгоритм, если вдруг сбой в списании и его вообще нет
      Почему нет проводки со счетом 99 по округлению НДС до полных рублей в 1С?

      Программа не сделает регламентную операцию на счет 99, если отклонение больше рубля
      Можно сделать корректировку документом Операция, введенная в ручную, как в материале выше пояснено

4. есть Регламентная операция 31.12.2025 г.
   31.12.2025 «Регламентная операция АВ00-000176 от 31.12.2025 23:59:59
   Отклонение при округлении до рублей» Налог (взносы): начислено / уплачено Дт 99.09 КТ 68.02 0,51

   1. Доспишите разницу через Операция, введенная вручную, пожалуйста, аналогичной проводкой (Д 99 или К 99 — по Карточке счета 68.02 посмотреть, в какую сторону там копейки зависли)
      Проконтролируйте, чтобы время операции было не 23:59:59, а хотя бы 23:59:58
      Перезакрыть декабрь 2025
      Перезаполнить декларацию по НДС за 4 кв
      Проверить КС и поделиться результатом 🍀

5. Правильно я понимаю, что надо Дт 99.09 КТ 68.02 сумма 0,65 руб.?

   1. Да, если видите, что в Карточке счета 68.02 сумма с копейками
      Там Кт или Дт общая сумма?

6. Мария, перезакрыла период, и пересчиталась регламентная операция: Дт 99.09 Кт 68.02, теперь она не на 0,51 руб, а на 0,35 руб.
   Не могу сообразить, на какую сумму надо ручную проводку сделать. Во вложении скрины, помогите, пожалуйста.

7. Попробовала, но результат: программа пересчитывает все в исходную. Скрины прилагаю.

8. Получается есть копейки входящие с 3 кв
   Если прямо по сальдо, надо получить 28 840
   Значит нужно Д 99 К 68.02 на 0,16

   Давайте так сделаем и КС проверим в декларации

9. я пробовала ручной операцией, программа потом заново пересчитывает при закрытии.

   1. Поэксперементируем, о результате сообщим

      В общем и целом, на сколько знаю, проходят декларации в округлением до 3-х руб в разнице
      И есть возможность в самой декларации подправить в разделе 3

      -в декларации по НДС, клавиша ЕЩЕ (право верх) — Настройка
      -установить флажок в поле Отключить автоматический расчет вычисляемых ячеек — Сохранить
      -поле этого нужная графа станет желтой, доступной для корректировки
      -вносите исправления и убираете флажок в Настройках
      Комментарий написать в декларации по НДС, какую строку исправили и как
      Проверить КС

      1. В итоге даже используя способ корректировки при отключении автоматического расчета, КС не проходит, если уходит в одном месте, то появляется в другом. Звонила в ИФНС, они совсем не слышали про возникновение при приеме от налогоплательщика нестыковки в 1 рубль, видимо просто их проверка на КС при 1 рубле даже и не срабатывает.
         Приняла решение отправить с КС 4 = 1 рубль.

10. Благодарим, что поделились результатом 💕
    При моделировании ситуация не повторяется. Полагаю, что поведение программы связано с округлением. Возможно при следующем обновлении ошибка уйдет.

    1. Считаю, что программа отработала корректно, это лишь действительно вопрос в округлении.

11. Я рада, что удалось разобраться в вопросе! Благодарю за обратную связь 🌼

Комментарии закрыты.