Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.184.16). ОСНО.
Реализуем товар в Казахстан. Оформляем покупателю УПД.
Получили от покупателя запрос: «Просим во всех будущих УПД всегда заполнять строку ИНН/КПП покупателя, указывая верный номер БИН подразделения: **********87».
Бизнес-идентификационный номер (БИН) — уникальный номер, формируемый для юридического лица и индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде совместного предпринимательства на территории Республики Казахстан.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли удовлетворить просьбу покупателя, обеспечив автоматическое заполнение соответствующей графы УПД, одновременно, чтобы при формировании отчетности по НДС бизнес-идентификационный номер покупателя не попадал в книгу продаж?
Если возможно, как это обеспечить?
Здравствуйте!
Это не предусмотрено законодательством РФ (п. 5 ст. 169, п. 7 ст. 84 НК РФ)
В поле ИНН/КПП только российские ИНН и КПП согласно правил заполнения СФ
Это реквизиты с пристальным контролем со стороны ФНС при администрирование НДС, поэтому дополняться какой-либо информацией не могут — продавец получит ошибки при сдаче декларации по НДС, она не пройдет проверку и он получит требование от налоговой
Также указание каких-либо данных кроме российских ИНН и КПП не предусмотрены электронным форматом СФ
Пригодится
Счет-фактура и УПД с 2025 года — образец
—
Обоснование для клиента (Постановление №1137), что указывать в стр. 6б счета-фактуры:
л) в строке 6б — идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя. При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя;
для вас по книге продаж:
7. В книге продаж указываются:
л) в графе 8 — идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя согласно счету-фактуре, первичному учетному документу.
—
Можно с программистом 1С поработать и добавить такую информацию, но не в поле ИНН/КПП, а как дополнительную в текст бланка (Письма Минфина от 27.07.2012 N 03-07-09/93, от 03.04.2012 N 03-07-09/31)
Если документы передаются в бумажном виде покупателю, то в режиме редактирования добавить вручную
Сохранить этот вариант в excel, PDF и прикрепить по скрепке к документу реализации
У клиента будет информация, в книге продаж ее не будет при этом
Мария, добрый день! Благодарю!
Людмила, рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🌷
Не исключено, что формулировка была стандартная у покупателя для своих локальных поставщиков
А вам на автопилоте отправили