К продолжение вопроса (у которого закрыт комментарий). Высылаю карточку счета
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Утвержден порядок направления в СФР сведений и документов для назначения пособий
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Карточка счета
Добрый день, Наталья.
Судя по приведенному скрину у вас способ списания спецодежды:
• в бухгалтерском учете — линейный;
• в налоговом учете — единовременно в момент передачи спецодежды в эксплуатацию;
• срок полезного использования больше года.
Могу предположить, что срок полезного использования спецодежды истек в июне 2018 г. Спецодежду с истекшим скоком годности необходимо списать с учета. Для этого в программе оформляется документ Списание материалов из эксплуатации раздел Склад – Спецодежда и инвентарь — Списание материалов из эксплуатации. Данный документ списывает остаток количества и стоимости спецодежды со счета 10.11.1, которые могут образовываться за счет округления в меньшую сторону суммы списания. Сформируйте ОСВ по сч. 10.11.1 посмотрите остатки на 01.01.19 проанализируйте.