Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.178.26).
Зарплата по сотрудникам считается в ЗУПе, затем выгружается в 1С Бухгалтерия. Ранее в 1С Бухгалтерия вели учет по сотрудникам, не сводно. Сейчас решили вести его сводно и поставили переключатель на «сводно». Но при заполнении отчетов за первый квартал у нас в декларации попадало развернутое сальдо, висела развернутая задолженность, и она была и в дебиторке, и в кредиторке. А сейчас, получается, оно «схлопнулось».
Можно как-то установить период, что сводно со второго квартала? Или как быть в такой ситуации? Скрины «было — стало» прилагаю.
Добрый день! Если в разделе Главное — Настройки — План счетов — Настройка плана счетов — Учет расчетов с персоналом устанавливается переключатель в значение Сводно по всем сотрудникам, то он убирает субконто Работники организации с счетов совсем. В этом случае данные по сотрудникам за прошлые периоды тоже пропадают.
Можно вместо этого переключателя в разделе Администрирование — Синхронизация данных — Настройки синхронизации данных — Изменить настройки — установить переключатель Данные для формирования проводок выгружаются в положение Сводно по сотрудникам:
Обратите внимание, если у организации система налогообложения УСН (Доходы-расходы), то при включении сводного учета, данные по зарплате в КУДиР перестанут попадать. Необходимо будет их учитывать вручную документом Запись книги учета доходов и расходов УСН.