Как исправить ошибку, если не сходится акт сверки

Вопрос задал Наталья М.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! ООО, микро. Моя задача сделать в своей программе 1с8.3 проводки, чтобы шёл акт сверки с Мегафоном. Попробовала операцией введённой вручную Дт 60 Кт??? 1238,00 руб.Расходы увеличивать мне не надо, некорректно будет. Может за счёт нераспределённой прибыли?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Чтобы корректно внести исправление, надо понимать с чем связана ошибка. На скрине видно, что расхождение во входящем остатке. Надо заказать акт сверки за прошлые года. Начните с 2024. Возможны 2 ошибки — неверно отразили оплату или завысили сумму расходов (например, задвоился акт).
    Если ошибка в сумме акта, то исправления можно внести через документ Корректировка поступления или Операция, введенная вручную вид СТОРНО (в зависимости от причины ошибки).
    Если ошибка в оплате, то посмотреть причину. Возможно отнесли на ошибочного контрагента, тогда ошибку можно исправить через документ Корректировка долга.

    По общему правилу Несущественные ошибки в БУ корректируются через 91 счет, Существенные через 84.
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С

  2. Добрый день!Сверялась до 2020г.А раньше 16.05.20 Мегафон сверку не формирует.Нашла пару неверных цифр поступления (завышены),но несущественных и не поправляющих акт.Скорее всего и в ранних поступлениях есть ошибки ввода чисел.Я,похоже,как всегда в «3-ёх соснах запуталась».Надо Кт 91.01 сделать и всё.Так?Почему-то решила,что Дт 60- это мне а расход….

  3. Вы правы. Надо 91.01 — доход. Т.к. ранее излишне отражали расход.

  4. Благодарю,так и сделала.
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.